松潘县2025年财政预算调整

松潘县2025年财政预算调整

结合全县2025年预算执行中一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算变动实际，根据《中华人民共和国预算法》相关管理规定，在执行中出现收支变动，现将2025年财政预算调整（草案）情况报告如下，请予审议。

一、一般公共预算调整情况

（一）收入预算调整情况。松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审查批准的财政总收入114209万元，在执行中出现预算变动：一是县本级新增地方一般公共预算收入6200万元，松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过地方一般公共预算收入14650万元，因川汶高速、郎川高速、西成铁路、剑科电站水光互补等重大项目开工，我县耕地占用税、增值税等增长较快，地方一般公共预算收入预计全年完成20850万元，调增地方一般公共预算收入6200万元。二是县本级新增地方政府一般债券28839万元（含再融资一般债务收入预算16839万元），调增2025年地方政府一般债务转贷收入28839万元。三是县本级新增浙江援助资金4555万元，调增2025年援助收入4555万元。四是国有资本经营预算调入减少500万元，调减调入资金500万元。五是动用预算稳定调节基金97万元，调增动用预算稳定调节基金97万元。六是上年结转6213万元，调增上年结转6213万元。

调整上述事项后，加上上级下达我县一般公共预算转移支付72617万元财政总收入相应调整为231780万元。

（二）支出预算调整情况。松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审查批准的财政总支出114209万元，预算执行中增加收入117571万元（含上级下达我县转移支付72617万元），相应总支出调整为231780万元，其中：一是审查批准的县本级一般公共预算支出112038万元调整为210124万元（含一般债12000万元、浙江援助4555万元、）。二是审查批准的上级支出由350万元调整3446万元（含检法上划上解支出2812万元）。三是由审查批准的县本级一般公共预算地方债券还本支出1821万元调整为18210万元（含再融资一般债务16839万元）。

二、政府性基金预算调整情况

（一）收入预算调整情况。松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过的政府性基金总收入1100万元，在执行中出现预算变动：一是县本级新增政府性基金收入1973万元，松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过政府性基金预算收入1100万元，在预算执行中，麻依村地块、岷江固废及老交通等土地出让收入，调增政府性基金收入1973万元。二是新增地方政府专项债券5600万元，调增债务转贷收入5600万元。三是上年结转267万元，调增上年结转267万元。

调整上述事项后，加上上级下达我县政府性基金转移支付2470万元，政府性基金预算总收入相应调整为11410万元。

（二）支出预算调整情况。松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审议通过的政府性基金预算总支出1100万元，预算执行中增加收入10310万元（含上级下达我县转移支付2470万元），相应政府性基金预算总支出调整为11410万元（含专项债券5600万元）。

三、国有资本经营预算调整情况

松潘县第十五届人民代表大会第四次会议审议2025年安排国有资本经营预算收入500万元，国有资本经营预算调出500万元。现因国有企业经营亏损，依据国有资本经营预算编制“以收定支、收支平衡”原则，结合企业实际情况，相应调减国有资本经营预算收入500万元、调减国有资本经营预算调出500万元，新增上级补助收入1万元，调整后国有资本经营预算收入1万元，国有资本经营预算支出1万元。

特此报告。

主任、各位副主任、各位委员：我们将在县人大监督指导下，坚决贯彻落实县委决策部署和县人大及其常委会有关决议，严格执行人大批准的预算，切实加快支出进度，全面加强资金监管，大力提升资金绩效。进一步落实《中华人民共和国预算法》及其实施条例等有关法律规定，自觉接受县人大审查监督，奋力谱写民族地区高质量发展阿坝典范松潘篇章。

2025年调整预算表（10.28）