保密审查情况：已审查，内容审定

部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开

 

 

 

 

 

 

目录

 

公开时间：2020年9月25日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。履行政治领导责任，做好理论武装和思想政治工作，负责学习、宣传、贯彻执行党的理论和路线方针政策，贯彻落实党中央、省委、州委、县委的决策部署，发挥好把方向、管大局、保落实的重要作用。贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规；拟订相关规范性文件草案，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、退役军人就业等服务管理工作。组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。 贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策；承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作；组织军供服务保障工作。 

　　   

　　   

　

。

（二）、主要工作业绩及保证目标工作完成情况。松潘县开展“缅怀革命先烈 弘扬爱国主义精神”清明祭扫活动

今年是新中国成立70周年，《中华人民共和国英雄烈士保护法》颁布实施一周年。为永远铭记为民族独立、人民解放和国家富强、人民幸福作出巨大贡献和牺牲的英雄烈士，努力营造传承英烈精神、奋进新时代的良好氛围，增强广大人民群众爱党、爱国、爱社会主义情怀，松潘县于4月4日开展主题为“缅怀革命先烈 弘扬爱国主义精神”清明祭扫活动。松潘县组织全县机关、驻松单位、驻松部队代表及学生代表到烈士陵园开展扫墓活动，向革命烈士敬献花圈，深刻缅怀革命先烈的丰功伟绩，加强爱国主义教育。县人民政府副县长马劲松参加扫墓活动并致悼词。开展为烈属、军属和退役军人等家庭悬挂光荣牌工作暨乡（镇）退役军人服务站挂牌仪式。为全力做好烈属、军属和退役军人等家庭“光荣之家”荣誉牌悬挂工作和省委关于弘扬拥军优属优良传统，营造爱国拥军、尊崇军人的浓厚社会氛围，推进军人荣誉体系建设，做细军人军属民生实事，夯实我县拥军优属、军民融合发展的社会基础和群众基础，我县开展为县内和成都地区烈属、军属和退役军人等家庭悬挂“光荣之家”授牌仪式。截至目前，松潘县共发放光荣牌1066块，悬挂1066块，完成全部光荣牌悬挂工作。松潘县开展“八一”走访慰问活动

为进一步发扬松潘县拥军优属的光荣传统，不断巩固和发展军政军民团结的大好局面，正值中国人民解放军建军92周年之际，7月30日至8月1日，松潘县开展“八一”慰问走访活动，由县委、县人大、县政府、县政协、县人武部组成的慰问组走访慰问了县消防大队、县消防中队、县人民武装部、武警松潘中队、武警特战二中队、松潘森林消防大队、松潘森林消防中队等驻松部。

松潘县退役军人事务局还对成都地区退役军人开展了“八•一”建军节退役军人座谈会；松潘县农行班子还开展了军地共建活动，慰问驻军，先后走访慰问参战老兵和复员军人，为大家送去了米、面、油、肉等慰问品。此次“八•一”慰问，松潘县慰问参战人员共19人，共计慰问9个部队、慰问优抚对象135人。各驻松部队和应急救援部门都纷纷表示要继续听党指挥，从严治军，积极投身地方建设。

松潘县退役军人事务局为退役士兵讲解返乡流程 欢送退役士兵。安置3名退役士兵 ，按照《四川省退役军人事务厅办公室关于接收安置转业士官通知书》、《中共阿坝州委退役军人事务工作领导小组办公室关于接收安置转业士官通知书》文件要求，根据退役士兵安置相关政策，县退役军人事务局向县人社局提交了3名退役士兵工作安置函，妥应旭同志分配至镇坪乡工作、吴勇彪同志分配至小姓乡工作、罗兴伯同志分配至红扎乡工作。

建立松潘县困难退役军人关爱帮扶专项基金。建立松潘县困难退役军人关爱帮扶专项基金。按照《四川省退役军人事务厅 四川省财政厅<关于建立困难退役军人关爱帮扶专项基金的指导意见>》（川退役军人发﹝2019﹞18 号）、《阿坝州退役军人事务局 阿坝州财政局关于印发<阿坝州建立困难退役军人关爱帮扶专项基金实施方案>的通知》（阿州退役军人发〔2019〕11号）要求，退役军人及军属1000-1500人，应设立基金规模不低于40万元。结合我县实际，现有退役军人军属1300余人，建立松潘县困难退役军人关爱帮扶专项基金40万元。

全面启动部分退役士兵社会保险接续工作通过微松潘公众号、电视台滚动播放、张贴公告等形式发布《松潘县退役军人事务局关于启动解决部分退役士兵社会保险接续工作的公告》，全面启动部分退役士兵社会保险接续工作，并开通退役士兵社会保险接续专网。

 

二、部门概况
　　根据上述职责，松潘县文化体育和旅游局设5个内设机构。
　　（一）内设机构
　　1.办公室
　　2.服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计573.84万元。与2018年相比，收、支总计各增加/减少0万元，增长/下降0%。主要变动原因是2019年退役军人事务局成立。

 

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计573.84万元，其中：一般公共预算财政拨款收入448.29万元，占78%；财反金额125.55万元，占22%。

三、支出决算情况说明

2019年松潘县退役军人事务局本年支出合计314.37万元，其中：基本支出62.6万元，占20%；项目支出251.77万元，占80%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计 573.85万元（其中收入一般公共预算财政拨款收入448.29万元，年初结转和结余125.55万元。本年支出314.37万元，年末结转和结余259.48万元）。我单位2019年新成立单位2018年无收入支出。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　松潘县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出314.37万元。我单位2019年新成立单位2018年无支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　松潘县退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款支出314.37万元，主要用于以下方面:  机关事业单位基本养老保险缴费支出支出2.15万元占0.76%；抚恤支出183.56万元占58.39%；退役安置支出6.13万元占1.94%； 退役军人管理事务支出82.56万元，占26.26%；卫生健康支出支出37.89万元，占12.05%.住房保障支出支出2.08万元，占0.6%
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为314.37万元，完成预算100%。其中： 
　　1. 社会保障和就业支出支出 ：2080801死亡抚恤 39.66万元，2080802伤残抚恤58.74万元2080803在乡复员、退伍军人生活补助 35万元，2080805义务兵优待33.13万元，2080806农村籍退役士兵老年生活补助17.03万元，2080902军队移交政府的离退休人员安置6.13万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.16万元，2082801 行政运行20.48万元，2082802一般行政管理事务8.11万元，2082804 拥军优属9.76万元，2082899 其他退役军人事务管理支出44.2万元。

2. 卫生健康支出：2101101行政单位医疗37.74万元，2101103公务员医疗补助0.15万元。

3. 2210201住房公积金2.08万元

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
　　松潘县退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出62.6万元，其中：
　　人员经费56.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

　　公用经费5.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。   

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

     我单位2019年无“三公”经费支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，退役军人事务局机关运行经费支出5.64万元，2019年我单位新成立2018年无支出。

（二）政府采购支出情况

2019年，退役军人事务局政府采购支出总额4.05万元，其中：政府采购货物支出4.05万元。主要用于采购单位办公设施。

（三）国有资产占有使用情况

我单位无国有资产。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对机关事业单位基本养老保险缴费支出、抚恤、退役安置、退役军人管理事务、行政事业单位医疗、优抚对象医疗、住房改革支出项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取7个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看按时发放工资及保险、优抚人员各项补助及军转人员工资。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“机关事业单位基本养老保险缴费支出”、“抚恤”、“退役安置”、“退役军人管理事务”、“行政事业单位医疗”、 “住房改革支出”项目等7个项目绩效目标实际完成情况。

（1）抚恤支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数327.65万元，执行数为258.95万元（本年资金支付183.57万元，财反支付75.38万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障优抚人员金额及时拨付。         

（2）机关事业单位基本养老保险缴费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.15万元，执行数为2.15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障及时缴纳保险

（3）退役安置项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数92.68万元，执行数为35.36万元（本年资金支付6.12万元、财反29.24万元），完成预算的100%。通过项目实施，保障军休人员工资发放及相关费用支付。 

（4）退役军人管理事务项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数82.56万元，执行数为82.56万元，完成预算的100%。通过项目实优抚人员及单位职工相关费用支出。

（5）行政事业单位医疗项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数37.89万元，执行数为37.89万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障军转人员及单位职工每月保险缴纳。

（6）住房改革支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.08万元，执行数为2.08万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障单位职工每月住房公积金缴纳。

部门整体支出绩效目标自评表
（      2019年度）
部门名称
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金
	任务1	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.15	2.15		2.15	2.15
	任务2	抚恤	327.65	327.65		258.95	258.95
	任务3	退役安置	92.68	92.68		35.36	35.36
	任务4	退役军人管理事务	82.56	82.56		82.56	82.56
	任务5	行政事业单位医疗	37.89	37.89		37.89	37.89
	任务6	优抚对象医疗	7.90	7.9
	任务7	住房改革支出	2.08	2.08		2.08	2.08
	金额合计		552.91	552.91		418.99	418.99
	预期目标			实际完成目标
年度 总体 目标	按时发放工资及保险、优抚人员各项补助及军转人员工资			已完成上半年支付
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值（包含数字及文字描述）		实际完成指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标1：		完成养老保险缴费支出		100%
			指标2：		完成优抚人员抚恤支出		100%
			指标3：		完成退役安置支出		100%
			指标4：		完成退役军人管理事务支出		100%
			指标5：		完成行政单位医疗保险		100%
			指标6：		优抚对象医疗		无优抚对象申请，我单位2019年新成立未能做到全覆盖宣传,2020年我单位将实现全覆盖宣传
			指标7：		完成住房改革支出		100%
		质量指标	指标1：		保障养老保险缴费足额到账		100%
			指标2：		保障优抚人员抚恤支出		100%
			指标3：		保障退役安置支出		100%
			指标4：		保障退役军人管理事务支出		100%
			指标5：		保障行政单位医疗保险		100%
			指标6：		优抚对象医疗		无优抚对象申请，我单位2019年新成立未能做到全覆盖宣传,2020年我单位将实现全覆盖宣传
			指标7：		保障住房改革支出		100%
		时效指标	指标1：		及时支付养老保险缴费支出		100%
			指标2：		及时完成优抚人员抚恤支出		100%
			指标3：		完成退役安置支出		100%
			指标4：		完成退役军人管理事务支出		100%
			指标5：		完成行政单位医疗保险		100%
			指标6：		优抚对象医疗		无优抚对象申请，我单位2019年新成立未能做到全覆盖宣传,2020年我单位将实现全覆盖宣传
			指标7：		完成住房改革支出		100%
		成本指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		……
	效益指标	经济效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		社会效益 指标	指标1：
			指标2：
			指标3：
		生态效益 指标	指标1：
			指标2：
			……
		可持续影响 指标	指标1：
			指标2：
			……
		……
	满意度 指标	满意度指标	指标1：		完成养老保险缴费支出		99%
			指标2：		完成优抚人员抚恤支出		99%
			指标3：		完成退役安置支出		99%
			指标4：		完成退役军人管理事务支出		99%
			指标5：		完成行政单位医疗保险		99%
			指标6：		优抚对象医疗		无优抚对象申请，我单位2019年新成立未能做到全覆盖宣传,2020年我单位将实现全覆盖宣传
			指标7：		完成住房改革支出		99%
		……

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《退役军人事务局部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

　　十、名词解释
　　1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
　　2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
　　3.一般公共服务（类）208（款）02（项）99：指其他普通教育支出。（类）207（款）01（项）11：指文化创作与保护。（类）207（款）01（项）99：指其他文化支出。（类）207（款）03（项）99：指其他体育支出。（类）207（款）04（项）06：指电影。（类）207（款）04（项）99：指其他新闻出版广播影视支出。（类）207（款）99（项）03：指文化产业发展专项支出。（类）207（款）99（项）99：指其他文化体育与传媒支出。（类）212（款）05（项）01：指城乡社区环境卫生。
　　4.社会保障和就业（类）208（款）05（项）05：指机关事业单位基本养老保险。

　　5. 卫生健康支出（类）210（款）05（项）02：指事业单位医疗。

　　6.其他支出（类）229（款）60（项）03：指用于体育事业的彩票公益金支出。
　　7.住房保障（类）221（款）02（项）01：指住房公积金。
　　8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
　　9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　11.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

松潘县退役军人事务局

部门2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

 松潘县退役军人事务局内设机构1个

1.综合办公室。承担退役军人思想政治、舆论宣传工作，配合指导退役军人党建工作，指导退役军人党员教育管理工作;负责文电、会务、档案、机要等机关日常运转工作;承担保密、信息、绩效管理、政务公开、有关综合性文稿起草和史志编纂工作; 拟订退役军人事业发展规划、年度计划，贯彻执行国家退役军人管理保障基础设施建设标准，指导和监督退役军人事业资金管理。承担机关财务、政府采购、资产管理、信息化建设等工作;组织、指导退役军人综合服务体系建设. 负责移交地方的军队离退休干部、无军籍退休退职职工和符合条件的其他退役军人的移交安置、服务管理工作; 组织、协调落实退役军人住房、医疗保障，贯彻执行国家有关退役军人医疗、疗养、养老等政策;指导并监督检查安置相关法律法规和政策措施的落实，承担退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。贯彻执行国民党抗战老兵等有关人员优待政策。承担退役军人信访工作，研究分析全县退役军人信仿工作情况，负责有关信访事项的接待、处理和答复，督查督办重大信访案件;推动建立全县退役军人事务应急联动机制，协调处理有关突发事件。负责退役军人事务相关舆情工作;组织办理人大代表建议、政协委员会提案；承担本单位合法性审查工作；承担行政复议、行政委员提案。

(二）基本职能及主要工作

1.贯彻执行有关退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等法律法规，拟订退役军人工作政策并组织实施，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2.负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置和自主择业、就业退役军人服务管理工作。

3.组织、指导退役军人教育培训工作，承担退役军人和随军随调家属就业创业扶持工作。

4.贯彻执行有关退役军人特殊保障政策。
    5.组织、协调落实移交地方的离休退休军人、符合
条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
   6.负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，贯彻
执行有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人移交安置、退休安置、供养等工作。组织军供服务保障工作。

7.组织、指导拥军优属工作，承担现役军人、退役军人、军队文职人员和军属的优待、抚恤等工作。贯彻执行有关国民党抗战老兵等有关人员优待政策。

8.负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓和烈士纪念设施的建设管理、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入省、州、县重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9.指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。

10.推动建立退役军人事务分级负责和突发事件应急
联动机制，组织、指导退役军人综合服务体系建设。配合指导退役军人党建工作。

11.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

12.完成县委、县政府和军方交办的其他任务。

13.职能转变。加强全县退役军人思想政治工作以及服务保障体系建设，建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障机制，协调各方力量更好为军人军属服务，维护军人军属合法权益，让军人成为全社会尊崇的职业，褒扬彰显退役人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向，更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。

（三）人员概况

  退役军人事务局公务员编为4人，事业编2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2019年部门财政资金收入情况

    2019年一般公共预算财政拨款收入为552.91万元，其中结转至下年指标133.92万元,上年指标结转0万元。

（二）部门财政资金支出情况

松潘县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出418.99万元，占本年支出合计的100%。主要用于行政机构的正常运转的日常支出和拨付优抚人员补助，包括死亡抚恤、伤残抚恤 、在乡复员、退伍军人生活补助 、义务兵优待、军队移交政府的离退休人员安置、军队移交政府离退休干部管理机构、军队转业干部安置、一般行政管理事务、 拥军优属、其他退役军人事务管理支出、农村籍退役士兵老年生活补助、基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：社会保障和就业支出379.03万元，占90.46%；卫生健康支出37.89元，占 9.04%，住房保障支出2.08万元，占0.5%。

三、部门财政支出管理情况

（一）预算编制情况

1、预算编制质量

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。本部门预算编制是由部门财务严格按照《预算法》的规定和厉行节约的要求，合理编制出本部门的年度预算。

（二）执行管理情况

（1）2019年执行管理情况

1、松潘县退役军人事务局2019年度一般公共预算财政拨款支出418.99万元，占本年支出合计的100%。主要用于行政机构的正常运转的日常支出及优抚人员补助，包括基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，其中：2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2.16万元，完成预算100%。21011行政事业单位医疗37.88元，完成预算100%。2210201住房公积金2.07万元，完成预算100%。20808 抚恤 258.95万元，完成预算100%。20809退役安置 35.37万元，完成预算100%。20828退役军人管理事务82.56万元，完成预算100%

2、松潘县退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款基本支出68.54万元，其中：人员经费56.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。
   公用经费7.53万元，主要包括：办公费、差旅费、租赁费、。

资本性支出 4.05万元，主要包括：专用设备购置。

3.松潘县退役军人事务局2019年一般公共预算财政拨款支出418.99万元,其中：工资福利支出：56.96万元，商品和服务支出7.53万元，对个人和家庭的补助支出350.45万元。资本性支出4.05万元。
　　4、松潘县退役军人事务局2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.41万元，完成预算100%，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.41万元，完成预算100%；无公务接待费支出。

　　2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算0.41万元，占100%；无公务接待费支出。具体情况如下：
　（1）因公出国（境）经费
　　无开支内容。
　（2）公务用车购置及运行维护费
　　2019年公务用车购置及运行维护费万元,其中：
　　无公务用车购置支出。
　　公务用车运行维护费支出0.41万元。主要用于租车费。
　（3）公务接待费
　　松潘县退役军人事务局2019年未产生公务接待费。

 (三)综合管理情况

我单位无政府性债务。

非税收收入涉及到罚没收入，我单位每年将所收罚没收入全额及时上缴财政国库，无截留，挪用现象。

政府采购严格按照相关采购规定执行。

资产管理严格按照资产管理制度执行，严格执行法律、法规和有关规章制度;与行政单位履行职能需要相适应;科学合理,充分发挥资产使用效益;勤俭节约,从严控制。

建立单位内控制度，在单位内部控制不断完善的基础上，针对其行政事业单位内部控制的独特性开展内部控制自我评价工作，可以使单位全体人员及时发现内部控制存在的问题，并采取有效改进措施，加大内部控制执行力度，保证行政事业单位内部控制目标的实现。

我部门将同级财政部门批复的本部门预决算报表及相关说明全部在政府门户网站公开，包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况，公开公示了我部门“三公”经费财政拨款预决算总额和分项数额。本部门公开预决算的同时，一并公开了本部门的职责、机构设置情况、预决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释

我部门财务各项工作自觉配合县财政和上级部门的监督检查，对检查中存在的问题，严肃对待，认真开展整改落实。

（四）整体绩效

2019年度我单位在县委、县政府的领导下，深入贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会、习近平总书记来川视察重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委、县政府中心工作和构建和谐社会的总体目标，我局在各项业务工作取得了较好的成绩。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年度我部门预算执行整体情况正常，按照各项工作有序开展的进度，财政资金收支情况同时也按进度执行。

　　（二）改进措施和有关建议

　　1、规范账务处理，提高财务信息质量

 　　严格按照《会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

　　2、完善管理制度，进一步加强资产管理

  　进一步贯彻落实中央八项规定等建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3、加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

 加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

　                                　2019年12月31日

 松潘县退役军人事务局2019年部门决算公开表