松潘县岷江乡关于2021年部门预算编制情况说明

2021年度
松潘县岷江乡人民政府
部门决算编制说明






保密审查情况：已审查，内容审定
部门主要负责人审签情况：已审签，同意对外公开


目录
公开时间：2022年9月23日
第一部分 部门概况 4
一、基本职能及主要工作 4
（一）主要职能。 4
（二）2021年重点工作完成情况。 4
二、机构设置 5
第二部分 2021年度部门决算情况说明 7
一、 收入支出决算总体情况说明 7
二、 收入决算情况说明 7
三、 支出决算情况说明 8
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 9
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 10
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 13
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
（一）机关运行经费支出情况 14
（二）政府采购支出情况 15
（三）国有资产占有使用情况 15
（四）预算绩效管理情况。 15
第三部分 名词解释 21
第四部分 附件 23
附件1 23
松潘县岷江乡人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告 21
附件2 32
松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目2021年绩效评价报告 32
第五部分 附表 38
一、收入支出决算总表 38
二、收入决算表 38
三、支出决算表 38
四、财政拨款收入支出决算总表 38
五、财政拨款支出决算明细表 38
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 38
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 38
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 38
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 38
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 38
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 38
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 38
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 38



第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
部门决算是各单位预算执行情况的综合反映，是政府宏观经济决策的重要参考，也是编制部门预算、强化预算管理的基本依据。2021年我乡部门预算工作在县财政局的领导和指导下，按照部门预算上报要求，精心编制，认真审核，努力提高部门预算执行情况。
（二）2021年重点工作完成情况。
2021年，岷江乡在县委、县政府的正确领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，紧扣全乡工作大局，不断创新思路，锐意进取，注重协调发展，追求工作实效，大力推进经济、政治、文化建设。2021年我乡经济实力不断增强，农业产业化发展更加科学，社会发展更加和谐，人民生活更加富裕。全乡职工统一认识，全力以赴，扎实工作，顺利推进各项目标任务。
二、机构设置
松潘县岷江乡人民政府行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
根据上述职责，松潘县燕云乡设5个内设机构：（一）党政办公室
    贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的政府措施，并有效的组织实施。负责组织编制本乡建设的总体规化。编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
（二）综合文化服务中心
具体负责文化中心日常开放运行工作，做好接待群众、设备调试维护、图书登记整理、环境卫生、值班安全等日常事务；积极开展群众性文化活动，抓好活动组织工作；具体指导和督促各村委、居委的文化室、图书室、“农家书屋”、健身场所等村级文化建设和文体活动。
（三）经济发展服务中心
制定全乡经济发展规划和年度工作目标，负责乡属企业、个体、私营企业的规划管理、指导服务工作；做好项目筛选、储备、管理、申报等相关工作；负责做好编制年度财政资金预算，以及管理乡国有资产、集体资产等工作；协调与本乡经济发展相关的其它工作
（四）社会事业服务中心
1、审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理工作。收集发布就业信息；提供就业指导、职业介绍、农村劳动力转移就业等服务；组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。
2、开展就业促进、就业服务工作。开发社区就业岗位，开发管理社区、村公益性岗位，开展创建充分就业社区、村居活动。审核上报就业困难人员认定材料，组织开展就业困难人员就业援助和动态管理工作，协助落实就业扶持政策；开展创业服务工作，指导开展信用社区创建工作；审核上报灵活就业人员就业情况，协助落实社会保险补贴政策；承担上级部门安排的其他就业服务工作。
（五）农村农业服务中心
协助开展本辖区人才引进和培训工作。协助开展本辖区各类农业服务工作，了解、掌握培训需求，组织推荐农村领导人才和实用人才参加培训，以项目开发形式短期聘用部分农业高科技人才下乡服务。
岷江乡2021年部门预算编报独立核算的机构数是1户，与去年机构数相同。人员编制数36（其中行政编制20人，行政工勤2人，事业编制14人）。年末实有人数36人，比去年人员编制数增加1人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入总计851.24万元，上年结转427.76万元，
支出总计1279万元。与2020年相比，收、支总计各增加504.47万元，增长31%。主要变动原因是项目增加及人员增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计851.24万元，其中：一般公共预算财政拨款收入851.24万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计1279万元，其中：基本支出639万元，占50%；项目支出640万元，占50%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
     （图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计2130.24万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加504.47万元，增长31%。主要变动原因是项目增加及人员增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1279万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款增加685.23万元，增长115%。主要变动原因是项目增加及人员增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出1279万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出585.91万元，占46%；城乡社区（类）支出314.48万元，占25%；农林水（类）支出228.91万元，占18%；社会保障和就业（类）支出70.24万元，占5%；卫生健康支出29.17万元，占2%；住房保障支出50.29万元，占4%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为1279万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）
20101行政运行支出决算为9.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。20103政府办公厅（室）及相关机构事务支出决算为576.86万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为45.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。2080506机关事业单位职业年金缴费支出决算为24.46万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）
2101101行政单位医疗支出决算为20.66万元，完成预算100%，2101102事业单位医疗支出决算为3.73万元完成预算100%，2101103公务员医疗补助支出决算为4.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.农林水支出（类）
2130504农村基础设施建设支出决算为10万元，完成预算100%，2130599其他扶贫支出决算数为60.67万元，完成预算的100%，决算数等于预算数。2130705对村民委员会和村党支部的补助支出决算为158.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.住房保障支出（类）
2210201住房公积金支出50.29万元，完成预算的100%，决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算执行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出638.86万元，其中：
人员经费604.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费34.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为12.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出12.04万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.21万元，下降9%。主要原因是压减三公经费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆，消防车1辆。
公务用车运行维护费支出12.04万元。主要用于单位下乡等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2.公务接待费支出0万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。
其中：
无国内公务接待支出，无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，岷江乡机关运行经费支出34.24万元，比2020年减少559.52万元，下降163%。
（二）政府采购支出情况
2021年，岷江乡人民政府采购支出总额0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，岷江乡共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆，主要是用于日常开展工作，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，岷江乡在年初预算编制阶段，组织对松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目与松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目开展了预算事前绩效评估，对2个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取0个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对0个项目开展了绩效目标完成情况自评。
岷江乡按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看两个项目较施工前来说保障了村民生产生活条件，保障了人民群众的生命财产安全，切实改变农村环境面貌。本部门还自行组织了2个项目支出绩效评价。
1.项目绩效目标完成情况。
岷江乡在2021年度部门决算中反映“松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目””松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目”2个项目绩效目标实际完成情况。
（1）松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70万元，执行数为59.06万元，完成预算的84%。通过项目实施，保障了龙潭堡村村民生产生活条件，保障了人民群众的生命财产安全，切实改变农村环境面貌。
（2）松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数40万元，执行数为36.02万元，完成预算的90%。通过项目实施，保障了北定关村村民生产生活条件，保障了人民群众的生命财产安全，切实改变农村环境面貌。












项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称 松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目
预算单位 岷江乡人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 70万元 执行数: 59.06万元
其中-财政拨款: 其中-财政拨款:
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
10月中旬进场施工，11月中旬竣工。 截止2021年11月中旬，已全面完工
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标










项目绩效目标完成情况表
(2021年度)
项目名称 松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目
预算单位 岷江乡人民政府
预算执行情况(万元) 预算数: 40万元 执行数: 36.02万元
其中-财政拨款: 其中-财政拨款:
其它资金: 其它资金:
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
5月中旬进场施工，6月中旬竣工。 截止2021年6月下旬，已全面完工
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
项目完成指标
……
效益指标
效益指标
……
满意度指标

2.部门绩效评价结果。
岷江乡按要求对2021年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《岷江乡人民政府2021年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
岷江乡自行组织对松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目、松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目开展了绩效评价，《松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目与松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目2021年绩效评价报告》见附件（附件2）。


第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件
附件1
岷江乡人民政府2021年-2022年上半年度
部门整体支出绩效评价报告

一、岷江乡人民政府概况
（一）机构组成
依据相关职责，设有5个内设机构：
1.办公室
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本乡实际的政府措施，并有效的组织实施。负责组织编制本乡建设的总体规化。编制本乡财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。
2.财政所
落实兑现各级惠农补助资金，对农民负担和农村政策实施监管；
围绕乡政府财源建设搞好服务；农村财务管理指导、监督和审计，依法代理村级财务，财政项目资金管理和乡政府机关财务代理；乡公有资产管理利用及村级集体资产监督管理；财政预算编制、执行及管理。
3.综合文化服务中心
具体负责文化中心日常开放运行工作，做好接待群众、设备调试维护、图书登记整理、环境卫生、值班安全等日常事务；积极开展群众性文化活动，抓好活动组织工作；具体指导和督促各村委、居委的文化室、图书室、“农家书屋”、健身场所等村级文化建设和文体活动。
4.经济发展服务中心
制定全乡经济发展规划和年度工作目标，负责乡属企业、个体、私营企业的规划管理、指导服务工作；做好项目筛选、储备、管理、申报等相关工作；负责做好编制年度财政资金预算，以及管理乡国有资产、集体资产等工作；协调与本乡经济发展相关的其它工作
5.社会事业服务中心
（1）审核上报就业、失业登记资料，开展登记失业人员日常管理工作。收集发布就业信息；提供就业指导、职业介绍、农村劳动力转移就业等服务；组织辖区相关人员参加职业培训、创业培训和职业技能鉴定。
（2）开展就业促进、就业服务工作。开发社区就业岗位，开发管理社区、村公益性岗位，开展创建充分就业社区、村居活动。审核上报就业困难人员认定材料，组织开展就业困难人员就业援助和动态管理工作，协助落实就业扶持政策；开展创业服务工作，指导开展信用社区创建工作；审核上报灵活就业人员就业情况，协助落实社会保险补贴政策；承担上级部门安排的其他就业服务工作。
（3）协助开展本辖区人才引进和培训工作。协助开展本辖区各类人才开发服务工作，了解、掌握培训需求，组织推荐农村领导人才和实用人才参加培训。协助组织完成人才智力引进和留学归国专家服务工作，以项目开发形式短期聘用部分农业高科技人才下乡服务。
（二）机构职能
1.贯彻落实党和政府各项路线方针政策、法规规章和上级机关的决定和命令，加强农村党组织建设和基层政权建设，巩固党在农村的执政基础；
2.负责拟订本行政区域经济社会发展和乡村建设等规划，组织农村基础设施和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境；
3.指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移与就业，促进农民增收；
4.负责抓好义务教育、人口和计划生育、民政事务、救灾救助、就业培训、社会保障、劳动关系协调和新型合作医疗实施等工作，加强农村精神文明建设，促进农村社会事业发展；
5.推进基层民主法制建设，指导村（居）民委员会工作，维护群众合法权益；
6.加强社会治安综合治理，强化信访和矛盾纠纷调解工作，化解农村矛盾，维护农村社会和谐稳定，全面推进社会主义新农村建设。
7.承办县委县政府交办的其他事项。
岷江乡部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务及承担相关事业发展相关工作。 
（三）人员概况
我乡属独立编制机构和独立核算的行政单位，截至2022年6月30日在编人员36人，其中行政编制20人；事业编制14人;机关（工人）2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年结余0万元，截止2022年6月30日岷江乡人民政府收入合计236.74万元，其中：财政拨款收入236.74万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2021年岷江乡人民政府本年支出合计1279万元，其中：基本支出638.86万元，约占49.94%；项目支出640.1万元，约占50%。
截止 2022年6月30日岷江乡人民政府支出合计236.74万元，其中：基本支出236.74万元，占100%，项目支出0万元，占0%;岷江乡农业农村服务中心支出合计145.76万元：其中：基本支出145.76万元，占100%，项目支出0万元，占0%
（三）收入支出结构分析
2022年本年度总收入为789.89万元。其中一般公共预算财政拨款收入789.89万元，占总收入的100%；年初结转和结余0万元，占总收入的0%。
本年度总支出789.89万元，其中：（1）一般公共服务支出439.01万元,占总支出55.6%；（2）社会保障和就业支出78.63万元，占总支出的10%；（3）医疗卫生与计划生育支出34.3万元，占总支出的4.3%；（4）住房保障支出54.44万元，占总支出的6.9%；（5）农林水支出129.56万元，占总支出的16.4%。
（四）“三公”经费财政拨款支出决算情况
    1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
    岷江乡人民政府2021年度“三公”经费财政拨款支出决算为12.04万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算100%；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.04万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0%。
岷江乡人民政府2022年上半年“三公”经费财政拨款支出1.6万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为1.6万元；公务接待费支出决算为0万元。 
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2020年减少1.21万元，其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.21万元，公务接待费支出决算减少0万元。增加变动的主要原因是机构人员减少。
    2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
    2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算12.04万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
  （1）因公出国（境）经费
    无开支内容。
  （2）公务用车购置及运行维护费
   2021年公务用车购置及运行维护费12.04万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、消防车1辆。
    公务用车运行维护费支出12.04万元。主要用于上县下村，护林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2022年公务用车购置及运行维护费10万元,其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年6月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车0辆、越野车2辆、载客汽车0辆、消防车1辆。
    公务用车运行维护费支出10万元。主要用于上县下村，护林防火等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
（3）公务接待费
岷江乡人民政府2021年产生公务接待费0万元，截止2022年6月30日未发生公务接待费。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1.部门绩效目标制定
（1）收入预算。2022年预算数789.89万元，均系纳入一般公共预算拨款。
（2）支出预算。2022年预算数789.89万元，具体安排如下：基本支出712.08万元，其中：人员经费支出666.34万元，一般商品和服务支出45.74万元。人员经费支出主要用于人员基本工资、养老保险、医疗保险、生育保险；一般商品和服务支出主要用于日常运转的办公费、印刷费、水电费、邮寄费、公务用车费、培训费、会议费、差旅费、公务接待费、工会经费等基本支出；对个人和家庭的补助支出主要用于生活补助和其他对个人和家庭的补助。
2.预算编制准确
岷江乡人民政府按照县财政的要求及时组织财务人员进行预决的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符,先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡。
3.部门整体支出情况分析
从整体情况来看，我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”逐年下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。
（二）综合管理情况
1.政府采购支出情况
2021年度，松潘县岷江乡政府采购支出总额0万元。截止2022年6月30日，2020年上半年政府采购支出未0万元。
截至2021年12月30日止岷江乡固定资产为61.17万元，岷江乡人民政府公有车辆3辆，其中：州级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆；消防车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
2.信息公开
本乡2021年-2022年上半年预算通过政府门户网站公开，在本级政府门户网站上设立预决算公开统一平台。公开的数据，不存在虚列支出的问题，按照实际支出填报。
3.绩效评价及依法接受财政监督情况
日常业务经费和机关运行经费包括“三公”经费严格按照部门当年预算执行，无违反中央八项规定的行为，无因公出国（境）费用发生，公务接待严格按照相关规定执行，我会公务接待费、公务用车运行维护费按照厉行节约的要求均未超标准、超范围。各项支出都在县财政的监管下执行，手续齐全、合理、合法。
4.整体绩效
岷江乡人民政府认真按照工作职责，乡镇工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，重点项目绩效评价结果良好，群众满意度达95%以上。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2021年-2022年上半年，岷江乡人民政府认真落实县委、县政府决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，较好地完成了各项目标任务。整体支出绩效评价指标体系自评得分87分，部门整体支出绩效为“良好”。
（二）建议
科学合理编制预算，严格执行预算，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。



松潘县岷江乡人民政府
2022年8月24日











附件2

松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目2021年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目：岷江乡人民政府将根据龙潭堡村当前的实际情况，于2021年对龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目新建，以此进一步完善龙潭堡村基础设施建设薄弱的环节，项目完成后我龙潭堡村村民受益。
（二）项目绩效目标。
新建建设长31米，宽4米，座式桥墩钢架桥，10月中旬进场施工，11月中旬竣工。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年中央专项扶贫资金（暂定名）投资70万元整，施工590577.81元用于建设松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。
2021年中央专项扶贫资金（暂定名），资金到位率和到位及时性均为100%。
2.资金使用。
截止评价时点，2021年项目资金实际支出590577.81元，资金开支范围为松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目工程款。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。    
（三）项目财务管理情况。
项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
1、为保证松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目方案的顺利实施，特成立松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目领导小组，负责项目的行政管理，监督和协调，确保项目正常运作和顺利实施。
2、本项目于2021年5月13日竞争性磋商响应文件召开由九寨沟县一建建设工程有限公司中标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、截止2021年11月中旬，松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目已全面完工，资金进入支付阶段。
2、本项目新建新建长31米，宽4米，座式桥墩钢架桥建设完毕。
（二）项目效益情况。
1、松潘县岷江乡龙潭堡村大咕噜钢架桥建设项目保障了龙潭堡村村民生产生活条件，保障了人民群众的生命财产安全，切实改变农村环境面貌。
2、本项目实施以来，我乡按照政府相关扶贫建设程序，在保证项目质量的基础上，通过定期检查，达到了项目资金的合理使用。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无












松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目2021年绩效评价报告

一、项目概况
（一）项目基本情况。
松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目：岷江乡人民政府将根据北定关村当前的实际情况，于2021年对北定关村牛居河坝河堤堡坎建设项目新建，以此进一步完善北定关村基础设施建设薄弱的环节，项目完成后我北定关村村民受益。
（二）项目绩效目标。
新建长120米、高4米均宽1.5米河堤堡坎，5月中旬
进场施工，6月中旬竣工。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
2021年中央专项扶贫资金投资40万元整，施工360177.66元用于建设松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
1．资金计划及到位。
2021年中央专项扶贫资金，资金到位率和到位及时性均为100%。
2.资金使用。
截止评价时点，2021年项目资金实际支出360177.66元，资金开支范围为松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目工程款。支付依据合规合法，资金支付与预算相符。    
（三）项目财务管理情况。
项目经费采取授权支付形式，由财政所，按工程进度严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、划拨、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
三、项目实施及管理情况
1、为保证松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目方案的顺利实施，特成立松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目领导小组，负责项目的行政管理，监督和协调，确保项目正常运作和顺利实施。
2、本项目于2021年5月14日竞争性磋商响应文件召开由九寨沟县一建建设工程有限公司中标。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、截止2021年6月下旬，松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目已全面完工，资金进入支付阶段。
2、本项目新建长120米、高4米均宽1.5米河堤堡坎建设完毕。
（二）项目效益情况。
1、松潘县岷江乡北定关村青岗嘴河堤堡坎建设项目保障了北定关村村民生产生活条件，保障了人民群众的生命财产安全，切实改变农村环境面貌。
2、本项目实施以来，我乡按照政府相关扶贫建设程序，在保证项目质量的基础上，通过定期检查，达到了项目资金的合理使用。
五、评价结论及建议
（一）存在的问题。
无
（二）相关建议。
无




第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表