松潘县供销社2021年部门预算编制说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

主要职能、职责:主要承担政府部门委托的组织、协调、扶持职能，协助政府部门开展行业管理，开展科技服务，提供信息和科研成果，普及农村合作经济组织知识，促进合作经济发展，推进农村合作经济组织的规范化、科学化、标准化、产业化建设。

二、内设机构　

根据上述职责，松潘县供销社核定事业编制4名，领导职数3人。下设1个内设机构：综合股，其职责是：承担处理供销社日常事务。拟定全县农村合作经济组织中长期发展规划及年度计划，起草综合性文稿；负责文电收发及机要、保密、党建、社会治安综合治理、信息等工作；负责机构编制、干部人事、劳动工资、计划生育、离退休人员的管理服务工作；负责国家法律法规和方针政策的学习宣传、贯彻实施；负责机关安全保卫、财务、车辆、公产管理、接待等后勤保障工作。

三、人员编制

松潘县供销社属一级预算单位，为县政府直属正科级事业机构，为全额拨款事业单位，有独立编制机构1个，核定事业编制4名，下设1个股级内设机构。

四、国有资占用产情况

馆固定资产总额17.56万元。截至2021年，共有公务用车1辆。  

五、收支预算总体情况

2021年一般公共预算收入总数68.55万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数63.08万元增加8.67%。2021年一般公共预算支出总数68.55万元，无基金预算，较2019年一般公共预算支出总数63.08万元增加8.67%。

基本支出，是用于保障县局行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数68.55万元,其中:人员支出61.66万元,公用支出5.08万元,对家庭和个人补助支出1.81万元.

项目支出，是用于保障县馆行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数0万元。

（一）按功能分类支出情况

1、行政运行支出48.23万元。主要用于：行政机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2、医疗卫生与计划生育支出3.71万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3、住房保障支出4.95万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

4、机关单位事业养老保险9.8万元。主要用于单位职工养老保险费用支出。

5、其它商业流通事务支出1.77万元。

（二）按经济分类支出情况

1、工资福利性支出：61.66万元。

2、商品和服务支出：5.08万元。

3、对个人和家庭的补助支出：1.81万元。

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：0.81万元。

1、因公出国（境）经费，2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费，2021年年初预算安排公务接待费0.08万元,相较2020年0.07万元增0.01万元。

3、公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车1辆，主要保障单位日常运转等工作。2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费0.61万元，相较2020年0.72万元减少0.11万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

馆2021年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费支出5.08万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，无政府采购预计支出。

(三)重点项目绩效目标及绩效情况说明：无。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

140供销社-2021年预算公开表

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                              2021年1月25日