松潘县广播电视台2019年部门预算编制情况说明

县广播电视台为县文化体育广播影视新闻出版局直属的正科级全额拨款事业单位。电视台总编制18名，设10个内设机构其中：事业编制18名；固定资产总额2040万元。

    县广播电视台主要工作职能：㈠贯彻、执行党和政府有关新闻宣传、电视文艺的方针、政策、法律、法规，把握好全县广播电视舆论导向和文艺方向，在县委、县政府和县委宣传部的领导下，对全县广播电视节目进行审查把关。

㈡负责编制全县近期和中长期广播电视工作的目标、事业和技术发展的规划，并组织实施。

㈢负责广播电视网络多功能综合业务的开发与应用，经营广播电视广告业务。

㈣承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

部门预算情况：2018年一般公共预算收入总数197.052万元，无基金预算。较2017年部门预算支出总数269.934万元增长-17%。主要原因是人员的变动及控制经费的支出。

基本支出，是用于保障广播电视台机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2018年部门预算基本支出预算总数186.052万元，其中：人员支出1709.964千元，公用支出148.852千元。

项目支出，是用于保障广播电视台为完成特定的工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2017年部门预算项目支出预算总数11万元，其中1、电视台临聘人员差额补助：6万元。2、开办专题栏目费：5万元。 

   （一）按功能分类支出情况 

    1.文化体育与传媒支出：186.052万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

    2.医疗卫生与计划生育支出:8.1895万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

    3.住房保障支出14.0391万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

  （二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：170.9964万元。 

2.商品和服务支出：14.8852万元。  

    3.对个人和家庭的补助支出：0.17万元。

   三公经费说明： 2018年“三公”经费预算安排支出：3.3487万元。

   1、因公出国（境）经费,2018年年初预算未安排因公出国（境）经费。

   2.公务接待费,2018年年初预算安排公务接待费2.887万元，相较2017年减少了,0.05万元，减少18 %。主要原因是控制经费的支出。

   3.公务用车购置及运行维护费,2017年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费3.06万元，相较2016年减少了0.75万元，减少19%。主要原因是控制经费的支出。