松潘县残疾人联合会2021年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能、职责

松潘县残联是中国残联的地方组织，是将"代表、服务、管理"三大职能融为一体的残疾人群众团体，是县委、县政府联系全县残疾人的桥梁和纽带。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其主要职责是：

1.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

6.听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

7.指导乡镇残疾人联合会的工作。

8.承办县委、县政府和省、市残联交办的其他工作。

9.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、内设机构

根据上述职责，松潘县残疾人联合会设1个内设机构：

1.残疾人服务中心

残疾人服务中心职责：让残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、文化体育等基本需求得到制度性保障，促进残疾人状况改善和全面发展，为残疾人脱贫致富、平等参与社会生活创造更好的环境和条件，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

三、人员编制

 松潘县残疾人联合会行政专项编制为2名，其中：理事长1名、机关工勤人员编制数1名，残疾人服务中心事业编制4名。

四、资产情况

残疾人联合会固定资产总额33.28万元。截至2020年，残疾人联合会共有公务用车1辆，其中：一般残疾人流动服务车1辆。无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。  

五、收支预算总体情况

2021年一般公共预算收入总数165.04万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数140.24万元,增加1.5%;2020年一般公共预算支出总数165.04万元,无基金预算支出,较2019年部门预算支出总数140.24万元增加1.5%。

基本支出，是用于保障县残疾人联合会行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数104.15万元,其中:人员支出96.87万元,公用支出7.28万元。

项目支出，是用于保障县残疾人联合会行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于残疾人事业的经费支出。2021年部门预算项目支出预算总数60.89万元,其中:一般行政管理事务残疾人事业工作经费9万元,残疾人扶贫对象生活费补贴10.17万元,村（社区）残疾人专职委员务工补贴21.72万元,残疾人就业保障金20万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行支出84.15万元。主要用于：行政机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出5.8万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出：10.31万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

4.机关事业单位职业年金缴费支出：5.16万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

5.住房保障支出7.73万元。主要用于：行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

6.项目支出60.89万元。主要用于：残疾人事业工作、残疾人扶贫对象生活费补贴、村（社区）专职委员务工补贴、残疾人就业保障等方面的专项经费。

（二）按经济分类支出情况

1.工资福利性支出：96.8万元。

2.商品和服务支出：7.28万元。

3.对个人和家庭的补助支出：60.96万元。

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：1.21万元。

1、因公出国（境）经费，2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费，2021年年初预算安排公务接待费0.14万元,相较2020年同比增长7%，主要原因是人员变动。

3、公务用车购置及运行维护费，2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费1.07万元，相较相较2020年同比下降1.8%。主要原因是严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

残疾人联合会2021无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，残疾人联合会机关运行经费支出7.28万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，残疾人联合会采购支出总额0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业：2081101指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出，2081102指一般行政管理事务，2081107指残疾人生活和护理补贴，2081199只其他残疾人事业支出

8.医疗卫生与计划生育：2101101指行政单位医疗保险，2101102指事业单位医疗，2101103指公务员医疗补助。

9.住房保障支出:2210201指职工的住房公积金，

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

211残联-2021年预算公开表

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