松潘县镇江生态产业园区管理委员会关于2021年部门预算编制情况说明

目 录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

松潘县镇江生态产业园区管理委员会

2021年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县园区管委会主要工作职能：

1.彻执行国家、省、州、县的有关方针、政策和法律、法规，检查督促园区内各企业贯彻执行。

2.按照现代工业发展的要求，编制工业园区的发展规划，对工业园区的土地资源使用，企业的科学布局、配套设施的建设、园林绿化和安全保卫等进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

3.及时协助入园企业办理土地使用等相关证照手续，为入园企业提供全方位服务。

4.兴办和管理园区内的基础设施、协调园区内的水、电、路、通讯等基础设施建设工作。

5.配合有关部门做好园区内安全生产和治安保卫工作。

6.全力组织开展招商引资、经济技术贸易合作和交流，按照有关规定协调处理园区内有关涉外工作。

7.负责与州、县及有关部门加强联系与协调，加快园区建设步伐。

8.承办县委、县政府交办的其他事项。

二、内设机构：

（一）综合办公室

1.执行园区管委会的决策、决定，协调园区各部门的工作；

2.根据工作需要起草并转发相关文件，进行调查研究，及时反馈信息，为领导正确决策提供可靠依据；

3.负责人力资源管理相关工作，根据园区发展规划，协助主任筹划、落实人力资源发展规划；负责人事制度的建立、推行、检查和完善，确保其有效实施；负责员工的管理教育，新进人员的甑选、招聘、录用、教育培训、合同管理；负责人事任免、调动、退休、职称晋升、考核奖惩、劳动合同处理及社会保险办理等。

4.负责档案资料的收集和整理，及时记好园区大事记，为总结工作积累素材；负责建立和完善园区管委会人事档案，做好人事档案的立卷、维护、管理、调阅。

5.做好对外宣传报道工作和来访人员的接待工作；

6.做好日常考勤，定期对园区管委会各部门及其工作人员进行考核，负责奖惩方案的制定、落实，充分调动工作人员积极性，提高工作效率；

7.做好办公用品的采买和发放工作，妥善管理办公设备、设施; 负责车辆管理，协助领导做好车辆调配及维修报批,搞好其它后勤保障工作；

8.做好各项会议的组织、会务协调和会议记录；

9.完成领导交办的其他各项工作。

（二）规划建设股

1.负责编制园区的基础设施规划及建设并组织实施；

2.负责园区内建设项目和选址定点初审工作及建设项目的审批和管理，加强土地的使用、储备、管理、监督；

3.负责园区基础设施建设的监督、管理工作；负责审查园区工程预、结算并对园区内已竣工工程资料收集、统计、管理、归档和移交；

4.宣传与园区有关的《土地法》和《环境保护法》等相关法律法规；

5.负责园区内基础设施配套方案的制定并组织实施；

6.负责纠正入园企业使用土地的违章行为，敦促企业充分利用闲置土地，提高土地使用率；

7.负责协调有关部门解决入园项目建设期间遇到的各种问题和困难；

8.负责组织园区建设用地的实物量调查、征赔及拆迁安置资金的统计工作；

9.根据园区发展规划，负责做好有关用地政策的宣传解释工作和群众工作，负责实施失地人员的拆迁、安置、补偿工作，保证建设用地需要；

10.负责预防和处理群众集访等重特大事件，及时处理突发事件，协助解决和处理遗留问题；

11.承办领导交办的其他事项。

（三）招商引资股

1.负责项目信息的收集、整理、利用，及时了解和掌握利用外资政策动向，对引进项目作全面调查分析和综合论证，建好园区招商引资项目库和中外投资者的信息库。

2.组织境内外大中型投资贸易洽谈会、投资环境及政策说明会，负责国内外投资商的跟踪联系、接待和洽谈。

3.负责招商资料的制作、项目包装和对外宣传工作；负责园区引进项目洽谈工作。

4.完成县委、县政府下达给园区的招商引资目标任务。

（四）企业管理股

1.负责项目编写及网站管理工作；

2.负责协调入园企业关于土地、规划、建设、消防、环保、水保、安全等行政审批手续及相关证照工作；

3.负责项目建设土地的征用、出让、划拨等国土手续承办报批以及土地款催收工作；

4.负责组织实施园区重点项目的会审和送审工作；

5.负责园区内项目库的建设、机会发现项目研究和园区及项目的对外推介工作；

6.负责园区内外的有价值信息收集、整理、报送工作。

7.负责园区与各企事业单位关系的协调工作。

8.负责失地人员入园就业的协调、服务工作。

9.负责园区安全生产、社会治安综合治理，维护园区正常生产、生活秩序；

10.监督企业建立和维护防火、防盗、防爆安全设备和措施；

11.负责园区已建和在建项目的安全监管，对安全事故进行预防和处置；

12.承办领导交办的其他事项。

（五）动迁安置股

1.负责组织园区建设用地的实物量调查、征赔及拆迁安置资金的统计工作;

2.根据园区发展规划，做好有关用地政策的宣传解释工作和群众工作，负责实施失地人员的拆迁、安置、补偿工作，保证建设用地需要;

3.负责预防和处理群众集体上访等重特大事件，及时处理突发事件，协助解决和处理遗留问题;

4.承办领导交办的其他事项。

（六）投融资及资产管理股

1.严格执行《会计法》，贯彻执行党和国家财经政策，统筹管理工业园区资金筹措、调度，确保园区开发建设资金供给，并拟定会计管理制度。

2.负责园区内部财务管理，固定资产登记管理；

3.负责园区内各项建设的招投标及备案工作；

4.负责园区建设各项资金使用的统计工作；

5.负责编制财政预算收支计划并组织实施；监督预算执行，审核财政结算，组织、管理各项财政收入及经费支出，积极筹措资金，确保开发。

6.加强对财产的管理，建立定期的财产清查、登记、核对工作；

7.负责园区财务及报账工作；

8.完成领导交办的其他工作。

三、人员编制

松潘园区管委会属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县园区管委会机关事业编制15 名。事业工勤人员编制1名，事业编制14 名，股级领导职数6名。

四、国有资产占用情况说明

松潘县园区管委会固定资产总额2677.73万元。截至2020年，县园区管委会共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆。

五、部门预算情况

2021年一般公共预算收入总数178.76万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数增加7.06万元，增加0.4 %；2021年一般公共预算支出总数178.76万元，基金预算支出万元，较2020年部门预算支出总数增加7.06万元，增加 0.5%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数178.76万元，其中：人员支出154.15万元，公用支出14.61 万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数10万元，其中：园区入驻企业经费10万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2150501）133.25万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出24.27 万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出9.10万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出12.14万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出：无

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：154.01万元。 

    2.商品和服务支出：14.61万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.13万元。

4.项目支出：10万元

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：3.77万元。

1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费,2021年年初预算安排公务接待费0.26万元，相较2020年持平。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准。

3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车1辆(越野车)。多功能0辆，主要保障单位日常运转等工作,2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费3.51万元，相较2020年减少0.9万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出178.76万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2021年度，重点预算绩效项目为：园区入驻企业管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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