松潘县镇江关生态产业园区管理委员会2019年部门预算情况说明

园区管委会属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。

一、园区管委会主要工作职能：㈠贯彻执行国家、省、州、县的有关方针、政策和法律、法规，检查督促园区内各企业贯彻执行。

㈡ 按照现代工业发展的要求，编制工业园区的发展规划，对工业园区的土地资源使用，企业的科学布局、配套设施的建设、园林绿化和安全保卫等进行综合设计，统筹安排，并组织实施。

㈢及时协助入园企业办理土地使用等相关证照手续，为入园企业提供全方位服务。

㈣兴办和管理园区内的基础设施、协调园区内的水、电、路、通讯等基础设施建设工作。

㈤配合有关部门做好园区内安全生产和治安保卫工作。

㈥全力组织开展招商引资、经济技术贸易合作和交流，按照有关规定协调处理园区内有关涉外工作。

㈦负责与州、县及有关部门加强联系与协调，加快园区建设步伐。

㈧承办县委、县政府交办的其他事项。

园区管委会总编制16名，其中：行政编制3名；事业编制12名；工勤编制1名。在职人员总数9人，其中：行政人员2人，事业人员5人；工勤在职2人；

固定资产总额2609万元。

二、部门预算情况：2019年一般公共预算收入总数156.02万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数152.99增长1.9%；

基本支出，是用于保障园区管委会行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数156.02万元，其中：人员支出136.81万元，公用支出19.21万元，对个人和家庭补助0.14万元

项目支出，是用于保障园区管委会行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数5万元，

（一）按功能分类支出情况 

1.资源勘探信息支出156.02万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 

2.医疗卫生与计划生育支出9.16万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.住房保障支出15.6万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：136.81万元。 

2.商品和服务支出：19.21万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.14万元。

三、三公经费说明： 2019年“三公”经费预算安排支出：4.6万元。

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.27万元，相较2018年无变化。

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费4.41万元.

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

园区2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，园区运行经费支出19.21万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，采购支出总额0万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2100501:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。