松潘县扶贫开发局关于2021年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

松潘县扶贫开发局主要工作职能

主要职能、职责

（一）贯彻执行国家扶贫开发、脱贫攻坚和大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，拟订有关具体政策措施并组织实施。对全县乡镇、部门扶贫开发、脱贫攻坚考核工作提出初步意见。

    （二）拟订全县扶贫开发脱贫攻坚中长期规划和年度计划，制定精准脱贫总体规划方案。组织、统揽、协调精准脱贫有关方案的实施，组织、协调、指导产业扶贫、科技扶贫、教育扶贫、生态扶贫等行业扶贫工作，实施扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作，组织和指导全县社会扶贫工作，组织、协调和指导全县农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接、负责联络县外机构或组织在县定点扶贫与扶贫协作工作，组织全县扶贫开发对外交流与合作，组织全县外资外援扶贫项目的引进与实施。

    （三）承担全县扶贫、移民资金管理责任。拟订全县扶贫开发和移民资金使用管理和项目管理办法，负责有关项目、资金、基金、物资的分配、管理、使用、稽查审计、绩效考评、统计监测等监督工作。

    （四）负责全县扶贫开发、移民工作政策研究及信息工作，组织全县贫困群众、移民群众生产技能和劳动力转移培训，组织全县扶贫、移民工作人员培训。

    （五）制订县内大、中型水利水电工程移民工作年度计划，组织、管理和监督全县大、中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持实施工作，协助落实省州扶贫和移民工作局县内移民安置验收和监督评估工作。

    （六）负责全县扶贫开发和移民信访接待、处理、管理工作，协调、指导有关的社会稳定工作，负责全县扶贫开发和移民安置、后期扶持政策宣传工作。

    （七）承担县政府公布的有关行政审批事项。

    （八）承担县脱贫攻坚领导小组、扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作指挥部（领导小组）和县水电工程移民领导小组的具体工作。

    （九）承办县政府交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，松潘县扶贫和移民工作局设5个内设机构：

（一）办公室。

    综合协调机关政务工作，拟订机关管理制度并组织实施，负责会议组织、公文处理、秘书事务、政务信息、政务公开、政务督办、效能建设、机要档案、安全保密、综合治理、绩效考核、机关财务和资产、后勤管理等机关日常工作。负责全县扶贫、移民工作地方性法规、规章和政策的起草工作；承办全县扶贫和移民工作宣传、信息公开和法规政策培训工作；承担相关行政复议、行政应诉和重要文稿的起草、审核工作；承办有关行政审批事项。承担县内扶贫、移民信访接待、办转、调查回复、督查督办、综合协调工作，指导全县扶贫、移民有关信访维稳工作。

（二）扶贫开发规划和社会扶贫股

    负责编制扶贫开发、脱贫攻坚中长期规划，管理精准脱贫人口数据信息项目库；负责年度脱贫计划编制、扶贫工作统计监测；负责全县扶贫开发、脱贫攻坚资金的使用和管理；建立贫困人口识别机制和管理办法；负责农村低保和扶贫开发政策两项制度有效衔接；负责脱贫攻坚宣传工作及社会扶贫工作。

    负责协调松潘县扶贫开发和综合防治大骨节病试点工作财政扶贫资金扶持“八项措施”的项目计划、资金和项目管理；协调特殊类型连片贫困地区、大中型水利水电移民区、革命老区、“西藏和四川省藏区”扶贫开发工作；承办县内贫困地区防灾减灾、灾后恢复重建及贫困劳动力转移培训等工作。

（三）扶贫项目管理股。

    负责编制国家、省州下达及县安排的重点扶贫项目、专项扶贫项目实施方案和资金使用方案，负责项目和资金的指导、监督、检查和验收报账等工作。依据我县贫困人口状况、精准对接年度脱贫人口、贫困村摘帽计划等因素综合平衡项目安排。建立健全项目台账；组织扶贫干部及相关业务人员培训。对全县乡镇、部门扶贫开发、脱贫攻坚的考核工作提出初步意见。

（四）移民规划安置和后期扶持股。

    拟订本部门管理的水电移民资金年度计划；指导全县水电工程移民的基础调查，指导编制大中型水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划，协助省州扶贫和移民工作局拟订县内大、中型水利水电工程移民安置概算细化分解方案和年度计划并组织、指导、监督实施；协助省州扶贫和移民工作局承办县内大、中型水利水电工程移民安置综合监理委托和水电工程移民安置各阶段验收；拟订全县移民后期扶持工作统计监测制度并组织实施。指导编制大中型水利水电工程移民后期扶持规划，管理后期扶持基金、库区建设基金项目库，制订后期扶持年度计划并组织实施；负责监督、检查县内移民后期扶持政策的兑现和落实；负责全县已建大中型水电工程为主的移民后期扶持人口的核定登记、直发直补和项目扶持工作；负责县内后期扶持基金、库区建设基金计划的编制、申报及后期扶持基金、库区建设基金到位资金的发放和监督；负责县内后期扶持实施项目的审查、验收；负责后期扶持基金计划和安排，协调解决库区群众的生产生活困难；拟订全县移民后期扶持工作统计监测制度并组织实施。

（五）财务股

    负责水电移民资金、扶贫资金收支报账等工作；负责全县扶贫资金、水电移民资金的核算、管理、监督、检查等工作；负责对扶贫、移民资金和项目的审核、评估及对外委托、实施等过程实施监督；开展扶贫、移民资金内部审计、稽查等监督工作，参与扶贫、移民资金、项目开展的审计稽查工作；负责单位行政事业经费的管理和监督。

三、人员编制

松潘县扶贫开发局属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县扶贫开发局机关行政编制为8名，机关工勤1名，事业编制9名。

四、国有资产占用情况说明

松潘县扶贫开发局固定资产总额148.86万元。截至2020年，共有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆；有单价万元以上通用设备（包括：其他工具（箱、柜）10.73万元、其他工具（箱、柜）1万元）

五、部门预算情况

2021年一般公共预算收入总数307.08万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数316.47万元下降3%；2021年一般公共预算支出总数307.08万元，基金预算支出0万元，较2020年部门预算支出总数316.47万元下降3%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数267.08万元，其中：人员支出245.34万元，公用支出21.74万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数40万元，其中：2020年精准扶贫工作经费40万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2130501）193.52万元和一般行政管理事务（2130502）40万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.23万元，主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险和职业年金单位部分

3.卫生和健康支出14.71万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出19.62万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：245.16万元。 

    2.商品和服务支出：21.74万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.18万元。

4.项目支出：40万元

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：5.22万元。

    1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2021年年初预算安排公务接待费0.36万元，相较2020年0.41万元减少了0.05万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，因我单位是常委部门接待任务重。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用3辆，(越野车 辆)多功能2辆，主要保障单位日常运转等工作,2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费4.86万元，相较2020年6.93万元减少了2.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出21.74万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2021年度，重点预算绩效项目为：2020年精准扶贫工作经费40万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

307扶贫开发局-2021年预算公开表

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