松潘县安全生产监督管理局2019年部门预算编制情况说明

松潘县安全生产监督管理局

关于2019年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2019年部门预算编制情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况

1.主要职能

（一）贯彻执行和监察落实国家、省、州有关安全生产的相关法律法规、政策方针等，并结合实际拟定全县安全生产政策和规划；指导、协调全县安全生产工作，分析和预测安全生产形势，发布安全生产信息，协调解决安全生产问题

（二）承担全县非煤矿山企业、危险化学品、烟花爆竹销售企业安全生产准入管理责任，依法组织并指导监督实施安全生产准入制度，并负责其安全生产监督管理工作

（三）指导、协调和组织全县安全生产应急救援工作；组织、指导全县安全生产宣传教育工作，负责全县安全生产工作人员及特种作业人员的培训、考核

（四）承担政府安委会的日产工作等。

2.内设机构

根据上述职责，松潘县安全生产监督管理局内设2个内设机构：

㈠办公室

负责拟定局机关的各项工作规则和制度；负责办理文电、政务公开、离退休干部管理、工资、政务信息、保密、档案、提案、议案、信访、综治、绩效管理、党组日常事务、机关后勤、精神文明、环境整治等工作；负责重要文件、报告的起草工作；承担机关财务和国有资产管理工作；负责安全生产目标管理和考核工作；负责协调各股室之间的工作，确保机关正常运转；负责各种会议的筹备、协调、安排等；承担县安委会办公室具体工作。提出全县安全生产控制考核指标意见；负责全县安全生产伤亡事故统计分析工作；承办局领导交办的其他事项。

㈡综合股（职业健康管理股、行政审批股、安全生产监督管理股）

组织起草有关安全生产综合监管的规章、制度和规范性文件；研究宣传、贯彻、执行安全生产法律、法规和规章、制度的实施意见；承办安全生产方面的行政复议和执法监督工作，指导全县安全生产系统的法制建设；负责依法行政和普法工作；组织研究安全生产重大政策；负责本股室重要文件、报告的起草工作；负责规范性文件的审查备案工作；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作。

组织、指导全县安全生产宣传教育工作；指导全县安全生产培训工作；负责牵头组织、综合协调实施全县乡镇规范化和企业安全生产标准化建设工作; 负责对案件承办机构提交的案件进行初审，负责向案审委成员报送相关材料，承办案审委交办的其他日常事务。依法监督检查化工（含石油化工）、医药、危险化学品和烟花爆竹经营单位安全生产情况；组织查处不具备安全生产条件的经营单位；承担危险化学品、烟花爆竹安全生产监督综合管理，监督检查重大危险源监控，组织指导危险化学品登记；承担非药品类易制毒化学品生产、经营监督管理工作；监督危险化学品、烟花爆竹安全培训。

3.机构人员情况

目前我局在编人员11人，其中行政人员5人，工勤人员1人，参公人员5人。

4.机构人员当年变动情况及原因

根据工作考调情况，有相应人员减少。

二、资产情况

   县安全生产监督管理局固定资产总额95.04万元。截至2019年，安全生产监督管理局局共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆,；54.68 万元；一般办公用品40.36万元。  

2019年一般公共预算收入总数190.31万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数194.25元减少2.03%；2019年一般公共预算支出总数190.31万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数194.25万元减少2.03%，减少部分是医疗卫生与计划生育、住房保障等人员经费及日常办公经费，专项经费有所减少。

    基本支出，是用于保障部门行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2019年部门预算基本支出预算总数177.81万元，其中：人员支出153.01万元，公用支出24.80万元。

    项目支出，是用于保障安全生产工作正常运作提供的专项经费。2019年部门预算项目支出预算总数12.5万元。

（一）按功能分类支出情况 

1.行政运行支出147.1万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

　　2.医疗卫生与计划生育支出30.56万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.住房保障支出12.65万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出152.90万元。 

    2.商品和服务支出：24.80元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.11万元。

4.项目支出：12.5万元

三、 三公经费说明：

2019年“三公”经费预算安排支出：10.73万元。

    1.因公出国（境）经费,2017年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2019年预算安排公务接待费0.48万元。

    3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车2辆，主要保障单位日常运转等工作,2019年预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费10.25万元，相较2018年10.8万元减少0.55万元，减少5.09%。 

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

安全生产监督管理局2019年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度，安全生产监督管理局机关运行经费支出24.80万元。

（二）政府采购支出情况

2019年度，安全生产监督管理局政府采购支出总额0万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080505：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2101101:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。