松潘县教育局关于2020年部门预算编制情况说明

松潘县教育局关于2020年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能及主要工作

1.拟订全县教育发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。

2.贯彻执行国家教育方面的法律、法规和方针、政策。

3.负责制定全县教育经费的管理办法并对执行情况进行监督检查。

4.组织执行政府债务管理制度和政策，制定具体管理办法，负责管理政府债务，防范财政风险。

5.负责管理全县教育系统的会计工作。

6.负责全县教育系统事业统计工作。

7.承办教育局、财政局、统计局交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责，松潘县教育局设15个内设机构：
　  (一）办公室

负责机关政务、事物的综合协调与督办工作，办理文电、会务。

（二）人事股

负责教师资格认定、职称评聘、劳动工资、请销假、调动流动、辞退辞职等。

（三）教育股

指导基础教育、学前教育、高中教育、学校体卫艺，负责全县义务教育均衡发展、学籍档案管理、学生营养餐、规范办学行为等工作。

（四）招生办

负责普通高校、成人高校、中等学校、高等教育自学考试等招生、考试工作，完成各类招生的报名、资格审查、体检、档案组建工作。

（五）计财股

负责全县教育基本信息和统计、学校收费、局机关财务管理、工资划拨等。

（六）基建股

     编制、调整、完善基本建设规划，组织项目立项、可研、勘察、设计、施工、建立、项目招投标工作，做好项目审计、竣工验收、档案资料管理等工作。

 （七）德育股

 负责指导学校对学生进行思想政治教育、心理健康教育，督促学校开展体卫艺工作，坚持依法治校、依法执教，对师生进行法制教育，指导全县中小学校做好禁毒和普法宣传工作。

（八）安全股

制定和完善教育系统安全事故应急预案、指导、督查教育系统安全维稳和防艾滋病工作。对学校安全工作进行宣传、教育、监督、检查、指导、培训、考核、评估等。

（九）工会

维护职工的合法权益和民主权利，组织教育系统职工开展各种有益活动。

(十）教研室

 指导、检查中小学及幼儿园的教育教学教研工作，搞好教育常规管理，做好学校教学工作的检查评估和质量检测，建立和完善教学管理与评价体系，解决教育教学中面临的突出问题等。

（十一）电教站

负责教育系统教育技术装备的管理和使用，推进全县教育信息化工作。

(十二）进修校

     负责教师职业技能培训、检测及认证，负责继续教育学时认定和审核工作，负责语言文字工作。

   （十三）成教办

    制定年度中职校招生计划，协调各中职校招生专业，负责我县职业教育招生相关工作。

（十四）资助中心

组织实施各类教育资助工作。

（十五）退管股

    负责离退休教师的管理工资，建立和完善离退休教师基础资料及信息库。             

三、人员编制

 松潘县教育局系统2018年年底在职职工1052人，其中局机关13人；进修校18人；全县教职工1021人。

四、 资产情况

   教育局固定资产总额755.86万元。截至2018年，教育局共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆。无单价万元以上通用设备及单价万元以上专用设备。   

五、收支预算总体情况

2020年预算安排的收入情况:财政补助收入19426.72万元。较2019年一般公共预算收入总数22406.76万元减少2980.04万元；2020年一般公共预算支出总数19426.72万元，基金预算支出0万元，较2019年部门预算支出总数28719.35万元减少32.36%。      

基本支出，是用于保障教育局行政机构、事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数16981.71万元，其中：人员支出16851.42万元，公用支出130.29万元。

项目支出，是用于保障教育局行政机构、事业机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。项目支出2445.00万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

（一）按功能分类支出情况：

1.教育支出15187.24万元，主要用于：行政事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和发展目标而安排的年度项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出1031.22万元，主要用于：行政事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.社会保障和就业支出1833.29万元，主要用于：行政事业机构按照规定标准为职工缴纳的机关事业单位职工基本养老保险缴费。

4.住房保障支出1374.96万元，主要用于：行政事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。　

(二）按经济分类支出情况（预算总支出为19426.72万元。）

工资福利支出16778.07万元，（其中基本工资4846.82万元；津补贴6611.23万元；奖金410.12万元元；其他社会保障缴费227.62万元，机关事业单位基本养老保险费1833.29万元，职工基本医疗保险费1031.22万元，住房公积金1374.97万元。）

对家庭和个人的补助支出为73.35万元元；（其中遗属生活补助费及抚恤金62.92万元，其他对个人和家庭的补助10.43万元）

商品和服务支出130.29万元。

办公3.51万元。

水费0.04万元。

电费0.41万元。

邮电费0.54万元。

取暖费0.27万元。

差旅费5.40万元。

培训费10.27万元。

公务接待费0.28万元。

工会经费1.15万元。

公务车运行维护费4.73元。

其他商品和服务支出：0.28万元。

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：5.00万元。

1、因公出国（境）经费

2018年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2、公务接待费

2020年年初预算安排公务接待费0.28万元，比上年增加200元，增加比例为8%。增加原因为本年公务接待次数增加。

3、公务用车购置及运行维护费

2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费4.72万元比上年增加7846元，增加比例为16%。增加原因为本年公务车维修费增加。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

教育局2020年政府性基金预算财政拨款支出0万元。主要用于少年宫项目建设及维修维护等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，教育局机关运行经费支出200万元。

（二）政府采购支出情况

2018年度，教育局采购支出总额0万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2100501:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

144教育局-2020年预算公开表