松潘县统战部关于2020年部门预算编制情况说明

松潘县统战部

关于2020年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、人员编制

三、国有资产占用使用情况

四、收支预算总体情况

五、“三公”经费说明

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县统战部主要工作职能

1、负责宣传贯彻执行党中央关于统一战线工作的方针、政策，贯彻执行省、州、县委关于统战工作的各项政策、指示和决议，并向县委反映贯彻执行的情况，提出意见和建议。贯彻共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策；落实中央和省、州、县委关于发挥民主党派、无党派人士参政议政和民主监督的作用；支持、帮助各界党外代表人士的自身建设，协助县委同党外人士进行政治协商，及时反映他们的意见。做好党外干部队伍建设，调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出建议。

2、指导做好民族宗教工作，加强调查研究、协助调查和检查民族、宗教工作方针、政策的贯彻落实情况；联系少数民族和宗教界人士的代表人物；协助县委及有关部门做好少数民族干部的培养和举荐。
    3、联系海内外工商界社团和代表人士，开展经济领域的统战工作；负责联系、指导工商联工作，调查、研究并反映我县非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出建议意见，引导非公有制经济健康发展。
    4、负责开展海外统战工作，加强与港澳台的联络联谊。
    5、指导全县各级党组织的统战工作，并协助县委对全县各级党组织分管统战工作负责人的培训，健全和完善统战队伍网络；负责本部门的自身建设，组织统战干部学习党的方针、政策和统战理论，提高统战干部的政治素质和业务水平。
    二、内设机构　

根据上述职责，结合宗教维稳工作的重要性和民族宗教工作的复杂性，张红共松潘县委统战部设4个职能科室。

（一）办公室

负责内外联系及综合协调工作；负责起草本部的综合性文件；负责公文处理、信息简报、督查、信访、机要、文书档案、保密等工作；负责本部门的目标管理和组织对有关单位的工作考评；负责本部门的财务、接待、安全及固定资产和车辆的管理工作。

（二）政工科

    负责统一战线的宣传工作，负责调查研究统战理论、方针、政策的贯彻执行情况；负责党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外干部、统战干部的培训；负责非公有制经济领域统战工作的有关方针、政策的调研，并提出政策性建议；联系县工商联工作，反映意见和建议。

（三）民宗科

负责了解民族、宗教政策的贯彻执行情况；指导、检查寺庙管理工作，维护全县寺庙稳定；负责开展对民族、宗教界的宣传教育活动；负责调查掌握境外分裂集团和个人对我县渗透破坏活动的有关情况和动态；负责协调和配合有关部门处理涉及民族、宗教方面的重大问题；协调有关部门做好少数民族、宗教界代表人物的培养考察和推荐工作；负责与宗教局、佛协、伊协的工作联系。

（四）对国外藏胞工作领导小组办公室

负责对回国探亲藏胞的接待和管理工作；调查研究国外藏胞动态；负责国外藏胞、定居藏胞、探亲藏胞的建档工作和国外藏胞亲属的统计造册工作；负责开展调查研究；负责全县对国外藏胞的宣传教育工作；负责开展对国外藏胞及重点人物的联络和争取工作。

三、人员编制

县委统战部行政编制13名。其中，部长1名，常务副部长1名（正科级），副部长2名（不含兼职），县对国外藏胞工作领导小组办公室主任1名（副科级）；股级领导职数4名。

机关工勤人员事业编制1名。

四、国有资产占用情况说明

松潘县统战部固定资产总额815.79万元。截至2020年，县统战部共有公务用车1辆，其中：一般公务用车1辆；无单价  万元以上通用设备及单价  万元以上专用设备。

五、部门预算情况

2020年一般公共预算收入总数339.2 万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数303.49 元增加 11%；2020年一般公共预算支出总数 339.2万元，基金预算支出万元，较2019年部门预算支出总数311.42  元增加 8 %。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数 312.2  万元，其中：人员支出 262.7万元，公用支出 万49.3元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2020年部门预算项目支出预算总数 27  万元，其中：常委工作经费5万；民族团结进步创建活动经费8万；信息情报费10万；伊协、佛协工作经费4万   。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2010301）   266.5万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出29.7  万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出 16.7 万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出   22.3万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：262.7 万元。 

2.商品和服务支出： 49.3万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.2 万元。

4.项目支出： 27万元

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：15.9万元。

    1.因公出国（境）经费,2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费  0.7万元，相较2019年减少了  0万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，因我单位是常委部门接待任务重。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车 1 辆，(越野车  辆)多功能0辆，主要保障单位日常运转等工作,2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费  15.2 万元，相较2019年26.95 万元减少40%。在本着严格。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算 0 万元。其中：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出49.3 万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额 万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2020年度，重点预算绩效项目为：    。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

120统战部-2020年预算公开表

松潘县统战部

2020年1月10日