松潘县粮食和物资储备中心关于2021年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、松潘县粮食和物资储备中心主要工作职能

我中心管理粮食等重要物资和商品的县级储备工作，提出重要商品市场、生产要素市场的总体布局和发展规划。贯彻执行国家粮食流通和储备粮管理的方针、政策和法律、法规，拟定全县粮食流通和县级储备粮管理的有关法规草案、规章制度和有关政策，并组织执行。承担粮食预警监测和应急责任，负责全县粮食宏观调控具体工作，组织指导全县粮食系统统计工作；负责州级储备粮管理，指导全县粮食储备体系建设。监督检查县级储备粮库存数量、质量和安全，研究提出县级储备粮的收购、轮换、抛售计划，并组织实施。负责全县粮食收购、储存环节和政策性用粮质量安全，负责库存原粮卫生监督管理，指导粮食行业安全生产和抢险救灾，指导全县农村科学储粮工作；制定粮食流通产业发展规划，提出促进粮食流通产业发展的政策性建议并督促落实。指导全县粮食流通市场的行业管理、会同有关部门搞好县级粮食批发市场体系建设，加强粮油市场的监管；指导并推动行业的技术改造、新技术推广运用、安全生产工作；承担行业统计工作。

二、内设机构

 根据上述主要职责，县粮食和物资储备中心设3个内设机构：

（一）办公室：组织协调机关日常政务，负责机关目标管理、电子政务、公文运转、会议组织、政务信息、财务、资产管理、后勤服务、机要、保密、信访、安全保卫、社会治安综合治理、精神文明建设等工作；负责机关规章制度的制订和组织实施；组织办理议案、提案和建议；负责会议组织及会议决定事项的督办。

负责本中心机关的机构编制和干部、劳动、人事管理；负责全县发改系统人才资源开发利用和人才培训工作。负责本中心档案管理和离退休人员的管理、服务工作。

    （二）综合股：负责全县粮食总量平衡以及粮食流通中长期规划;研究专项储备粮布局和储藏、轮换计划并监督实施:编制下达商品粮收购、销售、调运总量平衡计划:负责督促并检查国家粮食收购计划的落实和完成:安排军供粮油、管理粮油价格，汇编粮油行业统计报表。负责行业的安全生产、防火防汛、抢险救灾工作，负责收集安全生产资料及统计工作;负责专储粮和商品粮的仓储管理:定期检查粮油的库存。质量和安全:（三）负责全县粮油仓鍺设施的新建、报度、占用、拆迁的审核上报工作;负责粮油仓储设施统计工作。

（四）稽查股：负责粮油稽查工作，打击违法经营活动。协助有关部门管理全县粮油市场。组织市场供求平衡，满足城镇军需民食。

(五)财务审计股：指导全县粮食财务管理和机亏增盈工作，组织实施粮食财务和会计制度:负责编制粮食年度财务计划和会计决算，定期编报财务会计报表; 

三、人员编制

松潘县粮食和物资储备中心人员编制10名，现有机关工作人员9名(其中改非人员1名)；下设股室分别为办公室、业务稽查股、综合股、财务股；主要负责粮食流通的行政管理、行业指导，  负责全县粮食总量以及粮食流通长期规划，研究专项储备粮布中心和储藏、轮换计划并监督实施。

。四、国有资产占用情况说明

松潘县粮食和物资储备中心固定资产总额1240.5348万元。

五、部门预算情况

2021年一般公共预算收入总数165.3090万元，无基金预算。较2020年一般公共预算收入总数106.1267元；增加55%；2021年一般公共预算支出总数155.3090万元，无基金预算支出，较2020年部门预算支出总数106.1267增加46%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数155.3090万元，其中：人员支出36.2198万元，公用支出119.0892万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数33.26万元。其中：粮食执法检查经费5万元，物资储备经费10万元，县级粮油储备保管轮换及利息补贴18.26万元；

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2220101）119.0892万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。        

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出19.3172万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出7.244万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出9.6586万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：120.1468万元。 

    2.商品和服务支出：11.7822万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.12万元。

4.项目支出：33.26万元

六、“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：2.076万元。

    1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.2020年年初预算安排公务接待费0.1477万元，2021年年初预算安排公务接待费0.24万元,同比增加62%，主要原因是我中心业务量增加，上级指导次数增加。但我中心严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，努力压缩公务接待费。

 3.2020年年初预算安排公务用车运行维护费1.44万元，2021年年初预算安排公务用车运行维护费1.836万元,同比增加27%，主要原因是我中心业务量增加，上级指导次数增加，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，但由于脱贫攻坚工作开展和油费及车辆运行等费用上涨，因此压减幅度不大。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2021年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。其中：

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出11.7822万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2021年度，重点预算绩效项目为：2021年度，下达我中心项目工作经费33.26万元，年内严格按照要求合理合规使用经费。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

114102粮食和物资储备中心-2021年预算公开表

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