松潘县人民武装部2021年部门预算情况说明

    按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、基本职能及主要工作

兵员征集、民兵整组及训练、专武干部集训学习。

二、部门概况

我单位内设军事科、政治工作科、保障科等3个职能科室；下辖1个二级单位：民兵装备仓库。

截至2020年12月底，实有人员13人，其中：在职人员12人，退休人员1人。在职人员中，全额事业人员6人。

三、松潘县人民武装部

（一）收支预算总体情况

2021年一般公共预算收入总数199.66万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数减少0.65%；2021年一般公共预算支出总数89.66万元，无基金预算支出，较2020年部门预算支出总数减少1.44%。 

基本支出，是用于保障松潘县人民武装部的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2021年部门预算基本支出预算总数89.66万元，其中：人员支出73.25万元，公用支出16.35万元。 

项目支出，是用于保障民兵训练、兵员征集、民兵驻训的经费支出。2021年部门预算项目支出预算总数110万元。 

1、按功能分类支出情况  

（1）国防支出71.81万元，主要用于：行政机构、事业机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

（2）社会保障和就业支出8.53万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。  

（3）卫生健康支出4.79万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。  

（4）职业年金支出4.26万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳职业年金等支出。  

2、按经济分类支出情况  

（1）工资福利性支出：73.25万元，主要用于：行政机构、事业机构按照规定标准为职工的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费等支出。  

（2）商品和服务支出16.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出等日常公用经费支出。   

（3）对个人和家庭的补助支出：0.06万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等补助性支出。 

（二）“三公”经费说明

2021年“三公”经费预算安排支出：12.65万元。 

1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。 

2.公务接待费,2021年年初预算安排公务接待费0.12万元，相较2020年增加了0.01万元，增加9.1%。 

3.公务用车购置及运行维护费,2021年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费12.53万元，相较2020年下降1.26。原因：节能减排。 

（三）政府性基金预算财政拨款支出预算情况

   2021年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

（四）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年度，机关运行经费支出16.35万元。

2、政府采购支出情况

2021年度，采购支出总额0万元。

126人武部-2021年预算公开表