松潘县档案馆2020年部门预算
目录
基本职能及主要工作
内设机构
人员编制
国有资产占用使用情况
收支预算总体情况
“三公”经费说明
政府性基金预算财政拨款支出预算情况
其他重要事项的情况说明
九、名词解释
松潘县档案馆
2020年部门预算编制情况说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中,现就2020年部门预算编制情况说明如下:
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能、职责
(1)切实贯彻实施国家有关档案工作的法律、法规和方针、政策;研究制定全县档案工作的规章制度、业务标准和技术规范,并组织实施,依法开展档案行政执法监督。
(2)负责研究制定全县档案事业发展的中长期规划和专项计划,并组织实施。
(3)负责接收、收集和保管县直各单位和其他组织按规定移交进馆的档案资料;征集散存在社会上的珍贵档案资料;保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案资料的安全;开发和利用档案资源,为经济建设和社会事业发展提供服务。
(4)负责定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业人员岗位培训。
(5)负责审定全县各单位档案资料接收和收集范围,并负责全县各单位档案业务指导工作。
(6)完成县委、县政府交办的其他工作
二、内设机构
根据上述职责,松潘县档案馆设3个内设机构:
(一)办公室:
制订编制档案行政工作长期规划和工作计划并督促实施;负责档案行政系统信息收集、分析、反馈;负责综合性文件和报告的起草、审核;负责机关日常运转工作;负责信息、保密、政务公开工作;负责行政系统财务、预决算、财务管理、国有资产、基本建设工作;负责局机关车辆后勤保障工作;负责党的建设、队伍建设、思想作风建设、工作作风建设、党风廉政建设和精神文明建设等工作。
(二)业务股:
(1)贯彻执行国家、省、州、县关于档案工作的方针、政策、法律法规和规章,制定档案发展规划、工作计划并组织实施。
(2)拟订普及档案法律常识规划和法制宣传教育计划并组织实施,负责全县各单位档案执法和依法治理工作。
(3)负责档案业务指导、接收、保管、编研、利用、查询等工作。
(4)承办领导交办的其他事项。
(三)行政审批股:
负责县人民政府公布的有关行政审批事项。
三、人员编制
现有编制7名,参照公务员法管理的在编事业人员7人,退休人员2人。
四、国有资占用产情况
档案馆固定资产总额148.57万元。截至2020年,共有公务用车1辆。
五、收支预算总体情况
2020年一般公共预算收入总数114.82万元,无基金预算,较2019年一般公共预算收入总数94.83万元增加21%。2020年一般公共预算收入总数114.82万元,无基金预算,较2019年一般公共预算收入总数94.83万元增加21%。
基本支出,是用于保障县档案局行政机构的正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数104.13万元,其中:人员支出97.52万元,公用支出6.54万元,对家庭和个人补助支出0.07万元.
项目支出,是用于保障县档案馆行政机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。2020年部门预算项目支出预算总数10.69万元。
(一)按功能分类支出情况
1、行政运行支出72.17万元。主要用于:行政机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
2、医疗卫生与计划生育支出6.16万元。主要用于:行政机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
3、住房保障支出8.22万元。主要用于:行政机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
4、机关单位事业养老保险10.96万元。主要用于单位职工养老保险费用支出。
(二)按经济分类支出情况
1、工资福利性支出:97.52万元。
2、商品和服务支出:6.54万元。
3、对个人和家庭的补助支出:0.07万元。
六、“三公”经费说明
2020年“三公”经费预算安排支出:1.38万元。
1、因公出国(境)经费,2020年年初预算未安排因公出国(境)经费。
2、公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费0.13万元,相较2019无增0.03万元。
3、公务用车购置及运行维护费,2020年年初预算未安排公务用车购置费,安排公车运行维护费1.26万元,相较2019年增加0.18万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
档案馆2020年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年度,档案馆机关运行经费支出6.54万元。
(二)政府采购支出情况
2020年度,无政府采购预计支出。
(三)重点项目绩效目标及绩效情况说明
2020年度,本单位绩效项目资金为10.69万元,用于档案馆业务工作的推进、库存档案维护、档案业务开展。
九、名词解释
1.财政拨款收入:指州级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业2080101:指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。
8.医疗卫生与计划生育2100501:指职工的医疗保险。
9.住房保障支出2210201:指职工的住房公积金。
10.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
11.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
15.“三公”经费:纳入州级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年1月9日
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