松潘县应急管理局关于2021年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2021年部门预算编制情况说明如下：

一、部门基本情况

（一）基本情况

1．主要职能。

（一）负责应急管理工作，组织和指导各乡镇、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等规范性文件，组织编制应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

（三）负责组织、指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，牵头组织编制综合应急防灾减灾预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，负责应急预案衔接工作，组织开展预案演练并落实，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）负责组织、指导、协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担全县应对一般及以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，负责组织一般及以上灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接。

（七）按照国家、省、州相关政策和规定负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，依法依规统筹指导各乡（镇）及社会应急救援力量和应急保障能力建设。

（八）按照国家、省、州相关政策和县委、县政府相关规定负责消防工作，组织和指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）负责自然灾害综合监测预警工作，承担自然灾害综合风险评估工作，指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作。

（十）负责组织、协调灾害救助工作，组织和指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

（十一）依法承担县政府安全生产综合监督管理责任，指导协调、监督检查县直有关部门和各乡（镇）安全生产工作，组织开展安全生产督查、考核工作。

（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十三）承担非煤矿山、危险化学品、非药品类易制毒化学品和烟花爆竹等生产经营单位安全生产准入管理责任。

（十四）依法组织、指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）开展应急管理和安全生产方面的交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。

（十六）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十七）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织和指导应急管理、安全生产的科学技术推广应用和信息化建设工作。

（十八）负责职责范围内的职业健康、生态环境保护、审批服务便民化工作。

（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。

2019年3月30日，中共松潘县委办公室松潘县人民政府办公室关于印发《松潘县应急管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（松委办法〔2019〕22号）文件精神，成立了松潘县应急管理局，属行政单位，内设2个股室，安全监管股及应急指挥中心。

3.机构人员情况

截止2020年底，我局行政编制5名，参公编制9名，事业人员4名，机关工勤编制1名，实有人数19人。

4.机构人员当年变动情况及原因

根据工作考调情况，全年有4人减少；因机构改革调整，2020新调进7人。

二、资产情况

县应急管理局固定资产总额103.01万元。截至2021年，应急管理局共有公务用车2辆，其中：一般公务用车2辆,  54.23万元；一般办公用品48.78万元。 

2021年一般公共预算收入总数895.81万元，无基金预算，较2020年一般公共预算收入总数404.22元增加了121.61%；2021年一般公共预算支出总数895.81万元，无基金预算支出，较2020年部门预算支出总数404.22万元增加了121.61%，增加部分是医疗卫生与计划生育、住房保障等人员经费及日常办公经费，专项经费有所增加。

    基本支出，是用于保障部门行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2021年部门预算基本支出预算总数895.81万元，其中：人员支出277.63万元，公用支出51.18万元，项目支出567万元。

    项目支出，是用于保障安全生产工作正常运作及应急管理工作提供的专项经费。2021年部门预算项目支出预算总数567万元。

（一）按功能分类支出情况 

1.行政运行支出245.95万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

2.医疗卫生与计划生育支出60.76万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

3.住房保障支出22.1万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出275.81万元。 

    2.商品和服务支出：218.18元。  

3.对个人和家庭的补助支出：1.82万元。

4.项目支出：567万元

三、三公经费说明： 

2021年“三公”经费预算安排支出：15.2万元。

    1.因公出国（境）经费,2021年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2021年预算安排公务接待费0.8万元。

    3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车2辆，主要保障单位日常运转等工作,2021年预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费14.4万元，相较2020年10.25万元增加40.49%。。

四、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

应急管理局2021年无政府性基金预算财政拨款支出决算情况。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年度，应急管理局机关运行经费支出46.69万元。

（二）政府采购支出情况

2021年度，应急管理局政府采购支出总额0万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080505：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.医疗卫生与计划生育2101101:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

113101应急管理局-2021年预算公开表

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