松潘县公务服务中心关于2020年部门预算编制情况说明

松潘县公务服务中心关于2020年部门预算编制情况说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

松潘县公务服务中心主要工作职能 

1.主要职责。负责党和国家领导人（含曾经担任）、省委、省人大、省政府、省政协副厅（局）级以上领导（含曾经担任）、州委、州人大、州政府、州政协副厅（局）级以上领导（含曾经担任）来县的服务保障。按照有关规定负责和参与党中央、国务院、省委、省政府、州委、州政府巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来县的服务保障。负责外省（区、市、州、县）党委、政府副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障；会同县级有关部门承担中央和国家机关各部委副厅（局）级以上领导干部、省委、省政府及省级部门副厅（局）级以上领导干部、州委、州政府副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障；参与县人大常委会办公室、县政协办公室牵头对口接待副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障。负责或参与外省（区、市、州、县）党政代表团来县考察的协调联络和服务保障。负责我县党政代表团赴外省（州、市、区、县）考察的协调联络和服务保障。负责县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。按照中央八项规定、省委省政府十项规定、州委州政府八条意见和县委县政府十二条意见及其实施细则要求，负责联系协调县级有关部门及关联单位承办县委、县政府重大公务活动的服务工作。会同县级有关部门承担县委、县政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。

指导乡（镇）、县级部门的公务活动服务保障工作，参与拟定全县公务服务相关规定。负责办理中办警卫局、省警卫局安排的有关在县事务。完成县委、县政府交办的其他任务。

二、内设机构

根据上述职责，县级公务服务中心内设2个职能机构。　

（一）综合股。承担机关政务工作，制定工作制度。负责文电、会务、机要、文印、档案、信息、保密、信访、督查、依法行政、绩效管理、政务公开、政府采购、内控管理、固定资产管理等机关日常运转工作。承担意识形态、精神文明、绩效管理、政务公开、综合性文稿起草和史志编纂、干部教育培训、离退休人员管理、车辆管理、网络信息化建设工作。承担本单位行政后勤、干部人事、机构编制工作。组织开展公务服务对外宣传交流有关事务。承担部门财务相关工作，负责节能减排和机关运行成本等工作。指导乡（镇）、县级部门的公务服务保障工作，参与拟定全县公务服务相关规定；承担重要接待任务车辆调度、管理和外出交通保障及物资保障。组织办理人大代表建议、政协委员提案办理工作。

（二）公务服务股。承担党和国家领导人（含曾经担任）、省委、省人大、省政府、省政协副厅（局）级以上领导（含曾经担任）、州委、州人大、州政府、州政协副厅（局）级以上领导（含曾经担任）来县的服务保障；负责中央和国家机关各部委副厅（局）级以上、省级部门副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障；承担外省（区、市、州、县）党政代表团和党委、人大、政府、政协副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障；参与由县人大常委会办公室、县政协办公室牵头对口接待副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障；会同县级有关部门、群团组织承担中央部委、省级群团组织副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障；负责或参与县委、县政府领导带队的代表团赴外省（区、市、州、县）考察的协调联络和服务保障；参与县委、县人大、县政府、县政协大型会议、活动的接待服务保障工作。承担最高人民法院、最高人民检察院、省高级人民法院、省人民检察院、州中级人民法院、州人民检察院副厅（局）级以上领导干部来县的服务保障。按照有关规定负责和参与中央、省、州巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来县的服务保障；负责办理中办警卫局、省警卫局安排的有关在县事务；承担专机组、专列（公务车）组的服务工作。负责由县委、县政府交办的由县公务服务中心承担的外事接待和招商引资事项的服务保障。

三、人员编制

松潘县公务服务中心属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。松潘县公务服务中心事业编制9名。其中：主任（正科级）1名，副主任（副科级）2名。股级领导职数4名，工勤人员事业编制 2名。

四、国有资产占用情况说明

松潘县公务服务中心固定资产总额1806347元。截至2020年，县公务服务中心共有公务用车4辆，其中：一般公务用车4辆。

五、部门预算情况

2020年一般公共预算收入总数 499.57万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数增加了202.37万元增长68.09 %；2020年一般公共预算支出总数499.57 万元，基金预算支出万元，较2019年部门预算支出总数增加了202.37万元，增长了68.09%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数 499.57万元，其中：人员支出 80.85万元，公用支出18.72 万元。

项目支出，是用于保障常委工作正常运作提供的专项经费。2020年部门预算项目支出预算总数 400万元，其中：工作经费80万元、公务接待费240万元、周转房接待管理及运行费80万元。

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2010301）478.57万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.08万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分

3.卫生和健康支出5.11万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出6.81万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

5.其它支出 

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：80.74万元。 

    2.商品和服务支出： 18.72万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.11万元。

4.项目支出：400万元

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出： 3.67万元。

    1.因公出国（境）经费,2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费0.20万元，相较2019年减少了0.15万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，因我单位是常委部门接待任务重。

 3.公务用车购置及运行维护费，单位现有公务用车 4辆，主要保障单位日常运转等工作,2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费 3.47万元，相较2019年  万元无增减。在本着严格。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出499.57万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2020年度，重点预算绩效项目为：    。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

148公共服务中心-2020年预算公开表

松潘县公务服务中心

2020年3月23日