松潘县机关事务管理局2019年部门预算情况说明

松潘县机关事务管理局2019年部门预算情况说明

一、部门情况

(一).基本情况

1．主要职能。

(1）贯彻执行国家有关机关事务工作的方针政策，拟订全县机关事务工作的规划、规章制度并组织实施；负责机关事务的管理、保障和服务工作。

（2）负责制定全县机关统一的机关后勤服务管理制度，负责指导和管理全县机关后勤服务工作。

（3）负责县级机关周转房的分配、管理和日常工作，负责县委、人大、政府、政协机关集中办公区域的物业管理与服务工作，负责指导县级机关集中办公区物业管理与服务工作。

（4）负责公务接待的管理和指导工作，完成公务接待任务。

（5）负责全县行政机关和事业单位公务用车、执勤执法用车的编制、配备、更新的报批及日常管理工作；参与公务用车改革工作。

（6）负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作，负责会同有关部门制定全县机关公共机构节能规划、规章制度并组织实施；会同有关部门制定县级机关节能改造计划并组织实施，组织开展能耗统计、监测和评价考核工作；参与推动公共机构节能工作。

（7）完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据上述职责，县级机关事务管理局内设4个职能机构。

（1）办公室

负责县机关事务管理局政务工作，制定局机关工作制度；负责依法行政.文电.会务.机要.文印.档案.信息.保密.信访.督查.规章制度建设.绩效管理.政务公开.对口接待.机关财务管理.固定资产管理.办公用品采购等工作。

负责全县综合性会议的服务保障工作;完成局领导交办的其他事项。

（2）公车与节能管理股

研究提出全县行政机关.事物单位公务用车配备原则和标准；负责全县行政机关和事业单位公务用车的编制.配备.更新的报批及日常管理工作；指导全县行政机关和部分事业单位车辆的保险和理赔；制定全县行政机关.事业单位公务用车使用管理办法并指导实施；配合相关部门参与公务用车改革方案的制定.组织和实施。

负责推进.指导.协调.监督全县公共机构节约能源工作，制定有关制度并组织实施；会同有关部门制定全县机关公共机构节能规划.规章制度和县级机关节能改造计划并组织实施；监督全县公共机构节能规划及年度改造计划的实施；会同相关部门制度能源消耗支出标准，拟订全县公共机构能源消耗定额，组织开展能源统计和能耗审计工作，负责全县公共机构节约能源工作监督.检查和考核评价；参与推动公共机构节能工作。

（3）资产管理股

负责县级机关周转房分配.物业管理等后勤保障工作，配合先管部门提出县级机关周转房的需求及建设计划；制定统一的相关后勤服务管理制度，确定相关后勤服务项目和标准；负责行政集中办公区安全.保卫.绿化.卫生.维护.停车管理等后勤服务工作，指导相关单位的物业管理和服务工作。

（4）公务接待股

贯彻执行中央.省.州有关公务接待工作的规定，结合我县具体实际制定公务接待办法；完成公务接待任务；加强县本级公务接待工作的规范管理，指导全县党政机关公务接待工作。

（三）人员编制和领导职数

县机关事务管理局事业编制9名，其中局长（正科级）1名，副局长（副科级）2名，股长4名。

（四）当年取得的主要事业成效

2017年，在县委领导下，开拓创新，真抓实干，在服务党委决策上有了新举措，落实党委决策上有了新绩效，形成工作合力上有了新局面，机制制度创新上有了新突破，为松潘县经济社会发展做出了积极的贡献，具体表现为：一是围绕县委决策、决定、规定和工作部署, 精细准确地做好文稿服务，深入开展调查研究，准确收集反馈信息，及时掌握综合重要情况，当好参谋助手，更好地为党委决策服务；二是搞好乡镇及各部门的综合协调，确保工作高效运转；三是做好后勤保障，创造良好的工作生活条件；四是抓好督促检查。严格按照松潘县党政机关一般公务用车核定情况表（阿府办车编〔2012〕75号），对全县的76个党政机关一般公务用车使用情况和11个执法执勤单位的执法车辆进行摸底调查。按照发改投资〔2014〕2674号规定，对全县党政机关和领导干部办公用房使用面积情况进行了清查，未出现超标现象。五是不断规范接待程序，认真贯彻中央、省、州厉行节约的一系列精神，严格了接待审批手续，规范了接待标准，进一步严格接待纪律，既增加了工作透明度，又有效降低了接待费用。六是狠抓作风建设，严格执行党的政治纪律，人事纪律，财政纪律，工作纪律，严格执行上下班，外出请假重大事项报告，效能建设各项制度，不定期开展工作纪律，工作作风，工作效能抽查，检查，完善领导班子议事规则，健全民主决策，严格执行“三重一大”记实制度，在重大问题，重大项目，重大资金以及人事干部等重大问题的决策，都严格执行民主集中决策制度。

固定资产总额1711千元。

二、部门预算情况

2019年一般公共预算收入总数297万元，无基金预算，较2018年一般公共预算收入总数292.5万元增长1.61%；2019年一般公共预算支出总数297万元，无基金预算支出，较2018年部门预算支出总数292.5万元增长1.61%。

基本支出，是用于保障我局事业机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 2019年部门预算基本支出预算总数97.2千元，其中：人员支出77.2万元，公用支出200万元。

项目支出，是用于保障我局为完成特定的行政工作任务和事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。2019年部门预算项目支出预算总数200万元，其中：后勤保障经费120万元，运行及维护费80万元。 

（一）按功能分类支出情况 

1.行政运行政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支275.3万元，主要用于：事业机构人员工资、日常运转以及为完成财出。 

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出10.7万元，主要用于：事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本要老保险支出。

3.医疗卫生与计划生育支出4.8万元，主要用于：事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出6.4万元，主要用于：事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。 

（二）按经济分类支出情况 

1.工资福利性支出：78.1万元。 

2.商品和服务支出：19万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：0.11万元。

三公经费说明： 2019年“三公”经费预算安排支出：3.82万元。

1.因公出国（境）经费,2019年年初预算未安排因公出国（境）经费。

2.公务接待费,2019年年初预算安排公务接待费0.39万元，相较2018年减少了0.04千元，减少25.4 %。

3.公务用车购置及运行维护费,2019年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费3.47千元，相较2018年无变化。