中共松潘县委办公室关于2020年部门预算编制情况说明

中共松潘县委办公室

关于2020年部门预算编制情况说明

目录

一、基本职能及主要工作

二、内设机构

三、人员编制

四、国有资产占用使用情况

五、收支预算总体情况

六、“三公”经费说明

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

九、名词解释

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，现就2020年部门预算编制情况说明如下：

一、中共松潘县委办公室主要工作职能 

1、负责中央、省委、州委、县委决策部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委、州委、县委领导同志批示的传达和督办。

2、负责县委会议、重大活动的准备和实施，县委领导活动的协调安排，县委各类文稿的撰写、修改和印制。

3、围绕州委和县委总体工作部署，收集信息，反映情况，调查研究，综合协调，为县委决策提供依据和服务。

4、负责上级公文的承办和县委文件的草拟 、印制、分发管理等工作。

5、负责督促指导全县党内规范性文件的制定、审查、备案等工作。

6、承担县委值班工作，负责全县党委办公室系统值班检查指导，对突发事件紧急情况跟踪了解、协调和处理。

7、负责做好与州委藏区办工作的对接和办理。

8、负责贯彻执行《中华人民共和国档案法》等相关法律法规。负责制定全县档案事业发展规划和年度计划并组织实施。负责全县档案工作的统筹规划和管理，依法对全县档案工作进行监督检查并查处违法行为。

9、负责全县机要密码和保密工作。

10、代管县公务服务中心、县档案馆。

11、完成县委交办的其他任务。　

二、内设机构　

 1.综合股。负责主送县委、县委办公室各类文件、资料的收文及统一办理。负责上级党委及部门下发文件的签收、办理、邮寄、清收清退、销毁等工作。负责县委常委会、办公会议、专题会议议题收集、通知及有关会务工作。负责承办全县性重要会议、检查指导、协办县委主要领导出席的其他有关会议。负责县委主要领导批示要求落实的统筹协调服务。承担县委领导日常信访处理。负责干部职工请销假报备。负责县委、县委办公室会议室管理使用和环境卫生工作。

2. 秘书股。负责县委重大综合文稿的起草、审核、报送工作。负责根据县委要求及文稿工作需要开展调查研究，为县委决策建议。负责县委主要领导新闻稿件、署名交章发表前的审核工作。负责县委主要领导文稿起草、整理、校核等工作。负责县委重大战略部署和重点工作调研和服务。负责中央、省委、州委领导来我县调研活动的衔接联络、方案拟制。负责县委领导重要公务活动的统筹安排和组织协调。负责县委全会、县委常委会及有关会议记录、会议纪要撰写。负责县委、县委办公室文件的初核、送审、校对、印制、分发、归档等工作。

3. 信息股。负责全县信息收集、整理、编辑、上报工作。承办省委办公厅、州委办公室和县委交办的信息工作。

负责向州委办公室和县委及时报送紧急突发事件信息和影响稳定的预警性、行动性信息，完成约稿信息报送工作。负责对全县各乡镇、各部门党委信息工作进行业务指导和督促检查。完成县委和县委办公室领导交办的其他工作。

  4.机要保密股。贯彻执行党和国家有关保密和机要密码工作的方针、政策、法律、法规，落实上级关于保密及机要密码工作的指示、决定和部署，承担县委保密委员会、县委密码工作领导小组日常事务。制定全县保密和机要密码工作计划并组织实施。建立健全各项保密和机要密码规章制度，依法履行保密和机要密码管理职能。组织对党政要害部门与重点部位环境和办公设施开展保密检查，指导保密和机要密码工作宣传教育、政策调研、理论探讨、干部及涉密人员培训工作。组织、指导、督促、参与泄密事件的查处工作，协调有关部门对泄密事件采取补救措施。负责全县密码装备的使用和管理。

5. 县委督查室。统筹协调全县性年度督查检查活动计划安排。负责中央、省委、州委、县委重大决策和重要工作部署贯彻落实情况的督促检查。负责中央、省委、州委领导有关批示和县委领导同志批示及交办事项的归口办理和督办落实。负责县委领导同志考察调研时有关指示精神的督办落实。负责中央、省委、州委巡视反馈意见整改落实的协调督查。完成县委和县委办公室领导交办的其他工作。

6. 人事行政股。负责县委办公室财务、固定资产、公务用车管理、公务接待、设备购置、物资采购、基本建设以及其他行政后勤保障工作。负责县委办公室机构设置和人员编制。负责干部职工的考核工资、教育培训、社会保险、住房公积金申报稽核缴费报销、体检工作。负责人事、工资档案的管理和职工技术职称的评定工作。负责离退休人员的管理服务、后勤事务管理工作。负责行政经费预算决算、财务收支审核报批、财务结算、财务会计工作年检工作。完成县委办公室领导交办的其他工作。

7. 机关党委。负责机关和所属事业单位的党的建设、群团工作和意识形态工作，机关党委办事机构按照县委规定设置。

三、人员编制

中共松潘县委办公室属一级预算单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。中共松潘县委办公室机关行政编制  18名。领导职数4名，其中：办公室主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，股级领导职数6名。机关工勤人员事业编制8 名。

四、国有资产占用情况说明

中共松潘县委办公室固定资产总额741.80万元。截至2020年，县委办公室共有公务用车11辆，其中：一般公务用车10辆；机要通信用车1辆，无单价10万元以上通用设备及单价50 万元以上专用设备。

五、部门预算情况

2020年一般公共预算收入总数 1119.50万元，无基金预算，较2019年一般公共预算收入总数 1414.17 元，下降2.1 %；2020年一般公共预算支出总数 1119.50 万元，无基金预算支出，较2019年部门预算支出总数1362.78万元，减少1.78%。

      基本支出，是用于保障行政机构的正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。2020年部门预算基本支出预算总数1119.5万元，其中：人员支出 534.15万元，公用支出154.38万元，对个人和家庭的补助支出23.01万元。

项目支出，是用于保障收集信息、反映动态、综合调研、重大调研活动、深化改革、国家安全、深化改革、保密机要，脱贫攻坚、民族团结进步、应急抢险救灾、政策宣讲等工作提供的专项经费。2020年部门预算项目支出预算总数407.96万元，（其中：党委重点工作专项经费100万元；典型案例教学经费10万元；徽苑小区及食堂运行维护费145.88万元；国家安全委员会工作经费15万元；全委会议费用26.6万元；深化改革办公室工作保障经费15万元；公务车辆维修费20万元；政策研究经费20万元；保密工作运行费25万元；党政网络运行维护费30.48万元。） 

（一）按功能分类支出情况

1.行政运行（2010301）979.85万元，主要用于行政机构、事业机构人员工资、日常运转支出以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。         

2、机关事业单位基本养老保险缴费支出60.26万元。主要用于：按标准规定标准为职工缴纳的机关养老保险单位部分。

3.卫生和健康支出34.18万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 

4.住房保障支出45.20万元，主要用于行政机构、事业机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

（二）按经济分类支出情况 

    1.工资福利性支出：534.15万元。 

    2.商品和服务支出：154.38万元。  

3.对个人和家庭的补助支出：23.01万元。

4.项目支出:407.96万元

六、“三公”经费说明

2020年“三公”经费预算安排支出：108.6万元。

    1.因公出国（境）经费,2020年年初预算未安排因公出国（境）经费。

    2.公务接待费,2020年年初预算安排公务接待费0.7万元，相较2019年减少了2.3万元。在本着严格执行厉行节约的要求，认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，严格控制接待规模及接待标准，因我单位是常委部门接待任务重。

 3.公务用车购置及运行维护费107.9万元，单位现有公务用车7辆，(越野车6辆)多功能0辆，主要保障单位日常运转等工作,2020年年初预算未安排公务用车购置费，安排公车运行维护费107.9万元，相较2019年1.25万元无增减。在本着严格。

七、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2020年政府性基金预算财政拨款支出预算0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出154.38万元。

（二）政府采购支出情况

2020年度，政府采购支出总额0万元。

（三）重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

    2020年度，重点预算绩效项目无。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指州级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.社会保障和就业2080101：指基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出以及公用经费，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

8.卫生和健康支出:指职工的医疗保险。

9.住房保障支出2210201：指职工的住房公积金。

10.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费：纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 104县委办-2020年预算公开表

中共松潘县委办公室2020年1月10日